中共南县县委办公室2024年部门预算
中共南县县委办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委办公室的主要职能是：
（一）围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为县委决策提供信息服务。
（二）负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
（三）负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。
（四）负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排以及县委的接待工作。
（五）负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。
（六）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
（七）负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。
（八）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。
（九）负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。
（十）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。
（十一）负责县委和县委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇党委、县直部门党组（党委）印章的制发工作。
（十二）负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休人员管理服务工作。
（十三）完成县委、县委全面深化改革委员会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县县委办公室现有人员 56人。其中：在职39人，退休17人。
三、机构设置
中共南县县委办公室内设股室12个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：总值班室、秘书组、法规组、政策研究室、信息综合组、督查室、机要室、保密组、县委全面深化改革委员会办公室秘书组、县委外事工作委员会办公室秘书组、对台工作组、档案工作组。
四、部门预算单位构成
2024年中共南县县委办公室部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县接待服务中心（二级单位）、中共南县县委办公室。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委办公室2024年收支预算总额505.01万元。
二、关于收入总表的说明
中共南县县委办公室2024年收入预算505.01万元，具体如下：一般公共预算505.01万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比，减少140.01万元，下降21.7%，主要是根据财政有关要求，削减了20%行政运行收入及项目预算收入，重点压减机关行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
三、关于支出总表的说明
中共南县县委办公室2024年支出预算505.01万元，其中：基本支出390.61万元，占77.35%；项目支出114.4万元，占22.65%。
2024年支出预算与上年相比，减少140.01万元，下降21.7%，主要是根据财政有关要求，削减了20%行政运行收入及项目预算收入，重点压减机关行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中共南县县委办公室2024年支出预算505.01万元，其中：工资福利支出319.47万元，占63.26%；商品服务支出184.87万元（基本支出70.47万元，项目支出114.4万元），占36.61%；对个人家庭的补助0.67万元，占0.13%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中共南县县委办公室2024年财政拨款收支总预算505.01万元。
（一）收入预算。收入预算505.01万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款505.01万元（其中：经费拨款505.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算505.01万元，包括：一般公共服务支出424.48万元，占比84.05%；社会保障和就业支出37.28万元，占比7.38%；卫生健康支出18.23万元，占比3.61%；住房保障支出25.03万元，占比4.96%。（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差）
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委办公室2024年一般公共预算当年拨款505.01万元，比2023年预算数减少140.01万元，下降21.7%，主要原因：根据财政有关要求，削减了20%行政运行收入及项目预算收入，重点压减机关行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出424.48万元，占比84.05%；社会保障和就业支出37.28万元，占比7.38%；卫生健康支出18.23万元，占比3.61%；住房保障支出25.03万元，占比4.96%。（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为14.75万元，比2023年预算数增加14.75万元，新增项无法计算增长率，主要原因是预算偏差。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构服务（款）行政运行（项）2024年预算数为295.33万元，比2023年预算数减少76.97万元，下降20.67%。主要原因是根据财政有关要求，削减了20%行政运行收入及项目预算收入，重点压减机关行政运行等项目支出中的非急需非刚性支出。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构服务（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为114.4万元，比2023年预算数减少60.36万元，下降34.54%。主要原因是根据财政有关要求，削减了20%行政运行收入及项目预算收入，重点压减项目支出中的非急需非刚性支出，且预算科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.52万元，比2023年预算数减少0.18万元，下降0.54%。主要原因是有人员异动。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.75万元，比2023年预算数减少0.13万元，下降3.26%。主要原因是有人员异动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.23万元，比2023年预算数减少0.11万元，下降0.6%。主要原因是有人员异动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.03万元，比2023年预算数减少0.18万元，下降0.71%。主要原因是有人员异动。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中共南县县委办公室2024年一般公共预算基本支出390.61万元，其中：
人员经费320.14万元，占基本支出81.96%，比2023年预算数减少121.43万元，下降27.5%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费70.47万元，占基本支出18.04%，比2023年预算数增加10.01万元，增长16.56%。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、专用材料费、福利费、公务接待费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共南县县委办公室2024年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算114.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括外事办等专项、机要保密等专项、资料费等专项、组室经费等专项。
其中：外事办等专项32.2万元，主要用于老干工作经费、外事办工作经费、台办工作经费、档案工作经费、电子政务内网运维经费等方面。机要保密等专项34万元，主要用于督查室工作经费、机要保密工作经费、组室经费等方面。资料费等专项25万元，主要用于全县性会议的资料费、文印费、会议费等方面。组室经费等专项23.2万元，主要用于深改办工作经费等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年中共南县县委办公室机关运行经费财政拨款预算70.47万元，比2023年预算数增加10.01万元，增长16.56%。主要原因是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2024年中共南县县委办公室会议费预算5万元，拟召开县委常委会议，累计参加人数2000人；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年中共南县县委办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款505.01万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款114.4万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委办公室2024年部门预算表
