中共南县县委办公室2022年部门预算
中共南县县委办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共南县县委办公室（以下简称县委办公室）是县委工作机关，为正科级，加挂县档案局牌子，对外使用县人民政府外事办公室、县人民政府港澳事务办公室、县委台湾工作办公室、县人民政府台湾事务办公室、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）名称。
县委办公室的主要职能是：
（一）围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为县委决策提供信息服务。
（二）负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
（三）负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。
（四）负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排以及县委的接待工作。
（五）负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。
（六）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
（七）负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。
（八）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。
（九）负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。
（十）负责全县党政系统密码管理和密码通信工作。负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。
（十一）负责全县机要通信密码主渠道、电子政务内网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。
（十二）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。
（十三）负责县委和县委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇党委、县直部门党组（党委）印章的制发工作。
（十四）负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休人员管理服务工作。
（十五）完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县县委办公室现有人员45人，其中在职30人，退休15人。
三、机构设置
我单位内设股室12个，所属事业单位2个，县档案馆单独进行2022年部门预算编制，县接待服务中心纳入本级预算编制范围。
内设股室分别是：总值班室、秘书组（法规组）、政策研究室、信息综合组、督查室、机要室、保密组、县委全面深化改革委员会办公室秘书组、县委财经委员会办公室秘书组、县委外事工作委员会办公室秘书组、对台工作组、档案工作组。
所属事业单位分别是：县档案馆、县接待服务中心。
四、部门预算单位构成
本单位部门预算为汇总预算，纳入中共南县县委办公室2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共南县县委办公室
2.南县接待服务中心。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共南县县委办公室2022年收支总额预算698.25万元。
二、关于《收入总表》的说明
中共南县县委办公室2022年收入预算698.25万元，其中：一般公共预算698.25万元，占100%。
2022年收入预算与上年相比增加32.1万元，增长4.82%，主要是2022年度申请了有关机要保密专线的维保费用。
三、关于《支出总表》的说明
中共南县县委办公室2022年支出预算698.25万元，其中：基本支出496.45万元，占71.10%；项目支出201.80万元，占28.90%。
2022年支出预算与上年相比增加32.1万元，增长4.82%，主要是2022年度申请了有关机要保密专线的维保费用。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
中共南县县委办公室2022年支出预算698.25万元，其中：工资福利支出335.5万元，占48.05%。商品服务支出283.06万元（基本支出81.26万元，项目支出201.8万元），占40.54%。对个人和家庭的补助79.69万元，占11.41%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
中共南县县委办公室2022年财政拨款收支总预算698.25万元。
（一）收入预算。收入预算698.25万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款698.25万元（其中：经费拨款698.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算698.25万元。包括：一般公共服务支出593.3万元，占比84.97%；社会保障和就业支出77.55万元，占比11.11%；住房保障支出27.39万元，占比3.92%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委办公室2022年一般公共预算当年拨款698.25万元，比2021年预算数增加32.1万元，增长4.82%，主要原因：2022年度申请了有关机要保密专线的维保费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出593.3万元，占比84.97%；社会保障和就业支出77.55万元，占比11.11%；住房保障支出27.39万元，占比3.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）行政运行（项）2022年预算数为82.94万元，比2021年预算数增加82.94万元，新增项目，无法计算增长率。主要原因是预算科目调整。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构服务（款）行政运行（项）2022年预算数为308.56万元，比2021年预算数减少12.39万元，下降3.86%。主要原因是人员异动，导致经费变少。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构服务（款）一般行政事务管理（项）2022年预算数为201.8万元，比2021年预算数增加49万元，增长32.07%。主要原因是预算科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为36.57万元，比2021年预算数减少2.73万元，下降6.95%。主要原因是在职人员减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.28万元，比2021年预算数减少1.37万元，下降6.95%。主要原因是在职人员减少。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为22.7万元，比2021年预算数增加15.7万元，增长224.28%。主要原因是预算科目调整，其他社会保障和就业支出（项）中包含了医疗费用。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.39万元，比2021年预算数减少2.05万元，下降6.95%。主要原因是在职人员减少。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
中共南县县委办公室2022年一般公共预算基本支出496.45万元，其中：
人员经费415.19万元，占基本支出83.63%，比2021年预算数减少22.64万元，下降5.17%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；
公用经费81.26万元，占基本支出16.37%，比2021年预算数增加5.74万元，增长7.60%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
中共南县县委办公室2022年“三公”经费预算数为15.3万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费13.8元（其中，公务用车运行费13.8万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年相比减少15.3万元，下降50%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
说明：因本单位无公车，公务用车运行费预算为租车费。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算201.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括督查经费等专项、会议费等专项、接待办等专项、老干工作经费等专项、小康办等专项。
其中：督查经费等专项45.8万元，主要用于督查室工作经费、机要保密专线工作经费、组室经费等方面；会议费等专项32万元，主要用于全县性会议的资料费、文印费、会议费等方面。接待办专项53万元，主要用于接待办2021年第四季度工作经费。老干工作经费等专项35万元，主要用于老干工作经费、外事办工作经费、台办工作经费、档案工作经费、电子政务内网运营经费等方面。小康办等专项36万元，主要用于小康办工作经费、绩考办工作经费、深改办工作经费、扫黑除恶工作经费等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年中共南县县委办公室机关运行经费财政拨款预算81.26万元，比2021年增加5.74万元，增长7.60%。主要原因是派驻纪检组经费增加、公积金基数提高等原因。
（二）一般性支出情况。
2022年中共南县县委办公室会议费预算2.5万元，拟召开县委常委会议等，参加人数300-400人，内容为县委常委讨论县委重大决策；培训费预算0万元。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（三）政府采购情况。
2022年中共南县县委办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，中共南县县委办公室共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款698.25万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款201.80万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委办公室2022年部门预算表
