中共南县县委统战部2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共南县县委统战部是县委工作机关，为正科级，加挂县民族宗教事务局牌子，对外使用县人民政府侨务办公室名称。县归侨侨眷联合会机关与县委统战部合署办公。
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（三）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
（四）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全县民族宗教工作的措施并督促落实。协调处理民族宗教工作中的重大问题。
（五）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（六）参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（七）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。
（八）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共南县县委统战部设置6个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：
办公室：负责内外联系和综合协调工作。
干部组：负责全县党外干部工作。
民族宗教事务组：负责民族宗教工作。
非公有制经济和港澳台统战工作组：联系、培养非公有制经济代表人士，加强海外联系工作。
无党派人士和党外知识分子工作组：联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。
侨政侨务组：负责开展有关侨情和侨务工作，联系归侨侨眷代表人士。
（二）决算单位构成。
中共南县县委统战部单位2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：中共南县县委统战部本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计361.11万元，与上年相比，收入、支出总计各增加18.29万元，增长5.34%，主要是因为人员工资增加，社保、公积金支出增加导致收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计359.69万元，其中：财政拨款收入359.42万元，占99.92%；其他收入0.27万元，占0.08%。
2022年收入决算与上年相比，增加26.54万元，增长7.97%，主要是因为人员工资增加，社保、公积金支出增加导致收支增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计361.11万元，其中：基本支出235.4万元，占65.19%；项目支出125.71万元，占34.81%。
2022年支出决算与上年相比，增加25.29万元，增长7.53%，主要是因为人员工资增加，社保、公积金支出增加导致收支增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计360.83万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加29.44万元，增长8.88%，主要是因为人员工资增加，社保、公积金支出增加导致收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出360.83万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加29.44万元，增长8.88%，主要原因是人员工资增加，社保、公积金支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出360.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）311.85万元，占86.43%；教育支出（类）10.35万元，占2.87%；社会保障和就业支出（类）26万元，占7.21%；住房保障支出（类）12.62万元，占3.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为327.04万元，支出决算为360.83万元，完成年初预算的110.33%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了行政运行专项预算。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他组织事务支出专项预算。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为143.66万元，支出决算为161.75万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保、公积金支出增加导致收支增加。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为92.1万元，支出决算为125.71万元，决算数大于预算数的主要原因是对少数民族的肉食补贴项目年初没有纳入预算。
5、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）。
年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了宗教事务支出预算。
6、一般公共服务支出（类）其他统战事务支出（款）。
年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，决算数大于预算数的主要原因是支出项目分开计入。
7、一般公共服务支出（类）教育支出（款）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，决算数大于预算数的主要原因是支出项目分开计入。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.84万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因本单位严格执行预算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.69万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他各种社会保障费减少。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为42.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一缴纳。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出235.13万元，其中：
人员经费204.14万元，占基本支出的86.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费30.99万元，占基本支出的13.18%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为1.26万元， 完成预算的20%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数小于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算1.3万元，支出决算1.26万元，完成预算的96.92%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少0.03万元，下降2.32%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.26万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，中共南县县委统战部本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.26万元，其中：
其他国内公务接待支出1.26万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次13个、接待人次266人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共南县县委统战部2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共南县县委统战部2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
中共南县县委统战部2022年度机关运行经费支出30.99万元。比上年决算数减少1.12万元。下降3.49%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。
十一、关于一般性支出情况说明
中共南县县委统战部2022年开支会议费2.25万元，主要用于召开全县统战工作会议，参加会议的人数50人，内容为总结回顾2021年全县统战工作所取得的成绩，部署安排2022年统战工作任务；召开党外知识分子联谊会成立大会暨第一届第一次会员大会，参加会议的人数70人，内容为听取南县党外知识分子联谊会筹备工作报告，审议通过南县知联会《章程》和《工作制度》，选举产生第一届理事会理事、监事，会长、常务副会长、副会长、秘书长；召开《政府工作报告》征求党外人士意见座谈会，参加会议的人数30人，内容为党外代表人士结合自身工作实际，就产业发展、项目建设、民生实事、乡村振兴等方面充分发表了意见和建议。 开支培训费3.32万元，用于开展党外代表人士培训工作，参加培训的人数46人，内容为期3天，学习贯彻党的二十大精神、深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、党外人士如何提高参政议政能力、不断铸牢中华民族共同体意识、民族宗教工作、同心美丽乡村建设等内容。旨在通过培训，进一步提高党外代表人士参政议政能力、合作共事能力、为民服务能力，充分发挥党外代表人士的自身优势和突出作用，加快培养造就一支层次高、素质优、能力强的党外代表人士队伍；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
中共南县县委统战部2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，中共南县县委统战部成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出361.11万元，项目支出125.71万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，中共南县县委统战部切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，认真贯彻执行党的统一战线方针、政策、指示、决议，把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首要位置，促进宗教团体健康发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应；把握好政治导向，深入推进“四同创建”工作，建设同心乡村、同心项目、同心园区、同心社区等；引导新的社会阶层人士，对社会经济社会发展建言献策；调查研究党外知识分子情况，协调关系，提出政策意见；加强侨胞、侨属、侨眷的交流联谊，沟通协调侨资企业在南经营，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98.3分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
中共南县县委统战部2022年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、中共南县县委统战部2022年部门决算表
