中共南县县委统战部2023年部门预算
中共南县县委统战部
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委统战部的主要职能是：
(一)组织贯彻执行党的统一战线方针、政策、指示、决议;负责对县级统战系统的重要活动协调，督促检查县级机关、企事业单位和各镇(街道)党的组织、党的干部贯彻落实党的统一战线方针、政策，向县委反映党外人士的意见建议。
(二)负责联系各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议;协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设，举荐培养新一代代表人士。
(三)负责党外人士的政治安排，考察推荐党外人大代表人选和政协委员的工作;拟定县政协换届的人事方案以及委员的增补工作;会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。
(四)协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
（五)开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，指导县侨联等社会团体，归口管理台湾社会团体的来访工作，联系海外有关社团及代表人士。
（六）负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，协助县工商联加强思想政治工作，调查、研究并反映县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出意见和建议。
（七）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（八）调查研究党外知识分子的情况，反映意见和建议，协调关系，提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。
（九）负责指导全县各级党组织统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，负责联络组织上级社会主义学校的教育培训工作。
二、人员情况
中共南县县委统战部现有人员24人，其中在职15人，退休9人。
三、机构设置
中共南县县委统战部内设组室6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：
办公室：负责内外联系和综合协调工作。
干部组：负责全县党外干部工作。
民族宗教事务组：负责民族宗教工作。
非公有制经济和港澳台统战工作组：联系、培养非公有制经济代表人士，加强海外联系工作。
无党派人士和党外知识分子工作组：联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。
侨政侨务组：负责开展有关侨情和侨务工作，联系归侨侨眷代表人士。
四、部门预算单位构成
中共南县县委统战部没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有中共南县县委统战部本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委统战部2023年收支预算总额363.03万元。
二、关于收入总表的说明
中共南县县委统战部2023年收入预算363.03万元，具体如下：一般公共预算363.03 万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加35.99万元，增长11.00%，主要是因为人员经费增多,相应增加财政拨款收入数额。
三、关于支出总表的说明
中共南县县委统战部2023年支出预算363.03万元，其中：基本支出266.03万元，占73.28%；项目支出97万元，占26.72%。
2023年支出预算与上年相比，增加35.99万元，增长11.00%，主要是因为人员经费增多,相应增加财政拨款收入数额。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中共南县县委统战部2023年支出部门预算363.03万元，其中：工资福利支出186.6万元，占51.40%；商品服务支出132.13万元（基本支出35.13万元，项目支出97万元），占36.40%；对个人家庭的补助44.3万元，占12.20%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中共南县县委统战部2023年财政拨款收支总预算363.03万元。
（一）收入预算。收入预算363.03万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款363.03万元（其中：经费拨款363.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算363.03万元，包括：一般公共服务支出263.73万元，占比72.65%；社会保障和就业支出74.8万元，占比20.60%；卫生健康支出10.3万元，占比2.84%；住房保障支出14.2万元，占比3.91%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委统战部2023年一般公共预算当年拨款363.03万元，比2022年预算数增加35.99万元，增长11.00%，主要原因：人员经费增多，相应增加财政拨款收入数额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出263.73万元，72.65%；社会保障和就业支出74.8万元，占20.6%；卫生健康支出10.3万元，占2.84%；住房保障支出14.2万元，占3.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为166.73万元，比2022年预算数减少19.64万元，下降10.54%。主要原因是2023年行政运行预算数中减少了退休人员的工资经费。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为97万元，比2021年预算数增长4.9万元，增长5.32%。主要是因为少数民族发展资金纳入2023年预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为44.3万元，比2022年预算数增加44.3万元，增长100%。主要是2023年的行政单位离退休单列预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.93万元，比2022年预算数增加2.09万元，增长12.41%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.47万元，比2022年预算数增加1.05万元，增长12.47%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.11万元，比2022年预算数减少8.58万元，下降80.26%。主要是2023年卫生健康支出单列预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.3万元，比2022年预算数增加10.3万元，增长100%。主要是2023年卫生健康支出单列预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.2万元，比2022年预算数增加1.58万元，增长12.52%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中共南县县委统战部2023年一般公共预算基本支出266.03万元，其中：
人员经费230.9万元，占基本支出86.79%，比2022年预算数增加33.6万元，增长17.03%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费35.13万元，占基本支出13.21%，比2022年预算数减少2.51万元，下降6.67%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共南县县委统战部2023年“三公”经费预算数为1..17万元，其中：公务接待费1.17万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少5.13万元，下降81.43%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括有党外代表人士教育培训工作专项、民族团结创建工作经费专等，其中：党外代表人士教育培训工作经费10 万元，主要用于加强党外代表人士队伍的发现储备和教育管理工作；党外知识分子和无党派代表人士工作经费8万元，主要用于推动落实各领域党外代表人士综合评价、分级分类管理，加强民主党派和无党派人士工作；非公经济人士工作经费10万元，主要用于非公经济代表人士综合评价、分级分类管理；民族团结创建工作经费10万元，主要用于推进茅草街回民村的新农村建设，深入开展民族团结进步创建工作；侨联侨政侨务工作经费5万元，主要用于加强留学人员统战工作，做好县侨企、侨胞、侨属联络协调工作； 三必访一慰问工作经费8万元，主要用于三必访一慰问工作；少数民族发展资金7万元，主要用于全县少数民族肉食补贴；实践创新基地工作经费12万元，深入实施同心项目、同心社区、同心乡村、同心园区，扎实开展统一战线参与乡村振兴和社区共建工作；海联会、知联会、海联会工作经费13万元，主要用于做好统一战线外事管理工作；宗教工作经费14万元，主要做好宗教工作，建立健全宗教团体负责人学习培训制度，加强中青年宗教教职人员培养。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年中共南县县委统战部机关运行经费财政拨款预算35.13万元，比2022年预算数减少2.51万元，下降6.67%。主要是人员相关经费减少。
（二）一般性支出情况。
2023年中共南县县委统战部会议费预算0.3万元，拟召开全县统战工作会议，参加人数100人，内容为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察湖南重要讲话指示批示精神，全面落实全国、全省、全市统战部长会议精神以及县委工作要求，总结回顾2022年全县统战工作所取得的成绩，部署安排2023年统战工作任务；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年中共南县县委统战部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款363.03万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目10个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款97万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委统战部2023年部门预算表
