中共南县县委统战部2021年度部门决算

 

目     录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职责

中共南县县委统战部是县委工作机关，为正科级，加挂县民族宗教事务局牌子，对外使用县人民政府侨务办公室名称。县归侨侨眷联合会机关与县委统战部合署办公。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（四）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全县民族宗教工作的措施并督促落实。协调处理民族宗教工作中的重大问题。

（五）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（六）参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（七）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

（八）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中共南县县委统战部设置6个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：

办公室：负责内外联系和综合协调工作。

干部组：负责全县党外干部工作。

民族宗教事务组：负责民族宗教工作。

非公有制经济和港澳台统战工作组：联系、培养非公有制经济代表人士，加强海外联系工作。

无党派人士和党外知识分子工作组：联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。

侨政侨务组：负责开展有关侨情和侨务工作，联系归侨侨眷代表人士。

（二）决算单位构成。

中共南县县委统战部单位2021年部门决算汇总公开单位构成只包括：中共南县县委统战部本级决算。

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见附件1

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为342.82万元，与2020年相比，收、支总计各增加45.65万元，增长15.36%。主要原因是人员工资增加，社保支出增加导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计333.15万元，其中：财政拨款收入322.07万元，占96.67%；其他收入11.07万元，占3.32%。

2021年收入决算与上年相比，增加41.8万元，增长14.35%，主要是因为人员工资增加，社保支出增加导致收支增加。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计335.82万元，其中：基本支出227.72万元，占67.81%；项目支出108.1万元，占32.19%。

2021年支出决算与上年相比，增加48.33万元，增长16.81%，主要是因为人员工资增加，社保支出增加导致收支增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为331.39万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加34.58万元，增长11.65%。主要原因是人员工资增加，社保支出增加导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出331.39万元，占本年支出合计的98.68%。与2020年度相比，财政拨款支出增加43.9万元，增长15.27%,主要原因是人员工资增加，社保支出增加导致收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出331.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出304.73万元，占91.95%；社会保障和就业（类）支出18.59万元，占5.61%；卫生健康（类）支出8.07万元，占2.44%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为294.66万元，支出决算为331.39万元，完成年初预算的112.47%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.86万元，支出决算为93.26万元，完成年初预算的76.53%，决算数小于预算数的主要原因是支出计入没有分开。  

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87.1万元，支出决算为108.1万元，完成年初预算的124.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和调资。 

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。  

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.9万元，决算数大于预算数的主要原因是支出计入没有分开。    

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，决算数大于预算数的主要原因是支出计入没有分开。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数小于预算数的主要原因是支出计入没有分开。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为41.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。 

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是职业年金由财政拨付到社会保险中心。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的130.14%，决算数大于预算数，主要原因是其他各种社会保障费增加。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因是支出计入没有分开。     

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出223.29万元，其中:

人员经费191.18万元，占基本支出的85.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费32.11万元，占基本支出的14.38%，主要包括电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。              

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为1.29万元,完成预算的15.18%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算5万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，本年没有购车预算安排，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，本年与上年均没有购车预算安排，也没有发生实际支出。

（2）公务用车运行费预算数5万元，支出决算0万元，

决算数小于预算数，主要是我单位无公务用车，公务用车运行费预算实为公务租车费，公务租车费记入其他交通费用科目中。

与上年相比无变化，主要是我单位无公务用车，本年与上年均没有公务用车运行费支出发生。

    3、公务接待费预算3.5万元，支出决算1.29万元， 完成预算的36.86%。

决算数小于预算数，一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

与上年相比无变化，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.29万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

      （2）公务用车运行费支出决算0万元。没有支出发生，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为1.29万元，

其中：其他国内公务接待支出1.29万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次5个、接待人次56人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

中共南县县委统战部2021年度机关运行经费支出32.11万元，比年初预算数增加2.81万元，增长9.59%，主要原因是其他商品和服务支出等公务费用支出有所增加。

十一、关于一般性支出情况说明

中共南县县委统战部2021年本部门开支会议费0.38万元，主要用于2021年度统战工作会议，人数60人，内容为传达全市统战工作会议精神，安排部署2021年度统战工作，表彰2020年度全县统战宣传和宗教工作先进单位；开支培训费0.2万元，用于开展党外干部培训，人数56人，内容为期4天，学习习近平新时代中国特色社会主义思想概论、党的十九届六中全会精神、《统一战线工作条例》、民族宗教工作、同心美丽乡村建设等内容。旨在通过培训，进一步提高广大党外代表人士的政治素质、理论水平和综合能力，加快培养造就一支层次高、素质优、能力强的党外代表人士队伍；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。

其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，中共南县县委统战部成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对中共南县县委统战部开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出335.82万元，项目支出108.1万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2021年在我单位切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分97.4分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 97分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中共南县县委统战部本年度无重点绩效评价。

注：本部门整体支出绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。

 

第四部分   名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附件

 1.2021年度中共南县县委统战部部门决算表             

中共南县县委统战部.XLS