中共南县县委统一战线工作部2021年部门预算
中共南县县委统一战线工作部
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委统一战线工作部的主要职能是：
(一)组织贯彻执行党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，督促检查县级机关、企事业单位和各镇(街道)党的组织、党的干部贯彻落实党的统一战线方针、政策，向县委反映党外人士的意见建议。
(二)负责联系各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议；协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设，举荐培养新一代代表人士。
(三)负责党外人士的政治安排，考察推荐党外人大代表人选和政协委员的工作；拟定县政协换届的人事方案以及委员的增补工作；会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；做好党外“四大员”和行风监督员的推荐、联系、协调工作。
(四)协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
（五)开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，指导县侨联、台联等社会团体，归口管理台湾社会团体的来访工作，联系海外有关社团及代表人士。
（六）负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，协助县工商联加强思想政治工作，调查、研究并反映县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出意见和建议。
（七）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（八）调查研究党外知识分子的情况，反映意见和建议，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。
（九）负责指导全县各级党组织统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，负责联络组织上级社会主义学校的教育培训工作。
二、人员情况
中共南县县委统一战线工作部现有在职人员 23人。其中:在职16人，退休7人。
三、机构设置
中共南县县委统一战线工作部内设股室6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、干部组、民宗宗教事务组、非公有制经济和港澳台统战工作组、无党派人士和党外知识分子工作组（新的社会阶层人士统战统战组）、侨政侨务组。县归侨侨眷联合会机关与与统战部合署办公。
四、部门预算单位构成
中共南县县委统一战线工作部没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有中共南县县委统一战线工作部本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委统一战线工作部2021年收支总额预算294.66万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中共南县县委统一战线工作部2021年收入预算294.66万元，其中：预算内拨款294.66 万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加9.04万元，增长3.17%，主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县县委统一战线工作部2021年支出预算294.66万元，其中：基本支出207.56万元，占70.44%；项目支出87.1万元，占29.56%。
按支出科目包括：一般公共服务支出208.96万元，占70.92%；社会保障和就业支出24.57万元，占8.34%；卫生健康支出8.07万元，占2.74%；住房保障支出11.19万元,占3.79%。行政单位离退休41.87万元，占14.21%。
2021年支出预算与上年相比，增加9.04万元，增长3.17%，主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中共南县县委统一战线工作部2021年支出预算294.66万元，其中：工资福利支出137.09万元，占46.53%；商品服务支出29.3万元，占9.94%；对个人家庭的补助41.17万元，占13.97%；项目支出87.1万元，占29.56%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算87.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括新联会、知联会、海联会工作专项、“四同创建”，生态基地建设工作专项、非公经济人士工作专项，民族团结创建工作专项，三必访一慰问工作专项，派出纪检监察组专项，民族宗教工作专项，侨联侨政侨务工作专项，党外人士工作专项，新增资产配置支出专项等，其中：
1. 新联会、知联会、海联会工作专项13万元，主要用于引导新的社会阶层人士，对社会经济、社会发展建言献策，调查研究党外知识分子情况，协调关系，提出政策意见等相关工作，联系海外有关社团及代表人士等方面；
2. “四同创建”，生态基地建设工作专项12万元，主要用于心乡村，同心项目，同心园区，同心社区的建设申报、生态基地建设等方面；
3. 非公经济人士工作专项12万元，主要用于非公经济人士联络、培养、评价等方面；
4. 民族团结创建工作专项8万元，主要用于推进实施促进民族团结进步的重大政策、重大项目和重大工程等方面；
5. 三必访一慰问工作专项8万元，主要用于对有重大贡献的企业家实行“三必访一慰问”等方面；
6. 派出纪检监察组专项5万元，主要用于纪检组开展纪检工作等方面；
7. 民族宗教工作专项14万元，主要用于南县民族村，四大教派协会的宣传协调，组织相关人员培训，全县90处宗教场所安全建设等方面；
8. 侨联侨政侨务工作专项5万元，用于侨胞、侨属、侨眷的交流联谊，沟通协调侨资企业在南经营工作，宣传贯彻《侨益法》，依法行政，帮侨维权，为侨服务等方面；
9. 党外人士工作专项8万元，主要用于对党外干部、党外人大代表和政协委员、无党派人士开展相关工作；
10. 新增资产配置支出专项2.1万元，主要用于办公设备购置。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
中共南县县委统一战线工作部2021年财政拨款收支总预算294.66万元。
（一）收入预算。收入预算294.66万元，包括：一般公共预算拨款，无其他收入、无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款294.66万元（其中：经费拨款294.66 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算294.66万元，包括：一般公共服务支出208.96万元，占比70.92%；社会保障和就业支出66.44万元，占比22.55%；卫生健康支出8.07万元，占比2.74%；住房保障支出11.19万元，占比3.79%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委统一战线工作部2021年一般公共预算当年拨294.66万元，比2020年预算数增加9.04万元，主要原因：在职人员增加，人员工资和津补贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出208.96万元，占70.92%；社会保障和就业支出66.44万元，占22.55%；卫生健康支出8.07万元，占2.74%；住房保障支出11.19万元，占3.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2021年预算数为121.86万元，比2020年预算数增加8.56万元，增加7.56%。主要是人员工资和津补贴提标。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为87.1万元，比2020年预算数减少2.8万元，下降3.11%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.92万元，比2020年预算数增加0.58 万元，上升4.04%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.46万元，比2020年预算数增加0.29万元，上升4.04%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.19万元，比2020年预算数增加0.05万元，上升2.34%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.07万元，比2020年预算数增加0.32万元，上升4.13%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.19万元，比2020年预算数增加0.46万元，上升4.29%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共南县县委统一战线工作部2021年一般公共预算基本支出207.56万元，其中：
人员经费178.26万元，占比85.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费29.3万元，占比14.12%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
中共南县县委统一战线工作部2021年“三公”经费预算数为8.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比增加 5万元，增长142.86 %，主要原因：本年将公务活动租车费纳入了预算。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年中共南县县委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算29.3万元，比2020年预算数增加4.92万元，增长20.18%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年中共南县县委统一战线工作部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款294.66万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目10个，涉及预算拨款87.1万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.中共南县县委统一战线工作部2021年部门预算表
