南县老干部休养活动中心2026年整体支出绩效目标表
发布时间：2026-04-15 11:07
信息来源：南县老干部休养活动中心
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| 部门（单位）职责 | 年度履职目标 | ||||||
| 部门单位名称 | 南县老干部休养活动中心 | ||||||
| 部门（单位）职责 | 落实离退休老干部政治、生活、医疗待遇，组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协会的工和，做到老有所养、老有所乐，老有所医、老有所学，并负责县关工委的工作。 | ||||||
| 年度总体目标 | "1、预算和财务管理。预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%。并实现合法合规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按时按规进行预决算公开等。 2、绩效管理。对本单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩效自评工作，并主动运用评价结果。 3、职责履行。本单位重点工作完成率达100%、年度工作目标达98%以上，本单位重点工作包括预算绩效评价、预决算编制与公开、全县老干部服务管理工作关工委工作。 4、履职效益。部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等达到规定的指标。" |
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| 绩效指标 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 定性 | 100 | % | 完成年度预算绩效评估工作，预决算相关工作，全县老干部党建工作、关工委工作等。 | 按完成程度评分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制完整性 | 定性 | 完整 | / | 所有收入是否纳入部门预算 | 按完整程度评分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时编制全年预算 | 定性 | 本年度内 | / | 预算编制及时，预算执行率大于等于100%，按时进行预决算公开。 | 及时与否 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制，合理使用经费。 | 定性 | 严格控制，合理使用经费 | / | 是否严格控制，合理使用经费 | 增加值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强全县老干部工作、关工委工作 | 定性 | 有效提升 | / | 进一步做好老干部工作、关工委工作 | 增加值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 100 | % | 主要考察服务对象的满意度 | 是否满意 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本对比 | 定性 | 成本节约率 | % | 考察节约成本的程度 | 分级打分 |
