一、部门（单位）基本情况

我中心为县委组织部所属副科级全额拨款的事业单位，在编在职人员6人，其中副科级干部1人。退休干部10人，其中退休科级干部7人，其他退休干部3人。单位主要职责是建立和完善老干部活动中心管理规章制度，做好老干部文体组织和老干部（老年）大学的日常管理服务工作，承担离退休干部文艺娱乐健身活动，承办全县大型的老年干部文体活动，承担县关工委的各项工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.收入：152.4万元。同比上年度减少35.07万元，下降18.71％。其中：财政拨款收入152.4万元,同比上年度减少35.07万元，下降18.71％。2.支出：152.4万元，同比上年减少35.07万元，下降18.71％。减少了公用经费的开支。其中：工资福利支出82.12万元，商品和服务支出29.26万元，对个人和家庭的补助支出41.02万元。

（二）项目支出情况

1.收入：99.76万元。同比上年度增加29.14万元，增长41.26％。其中：财政拨款收入99.76万元,增加29.14万元，增长41.26％。2.支出：99.76万元，增加29.14万元，增长41.26％。其中：商品和服务支出99.76万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2025年度财政预算资金合计120.32万元，2025年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象，实现了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。落实离退休老干部的政治、生活、医疗待遇，组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协会的工作,做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学；做好县关工委的各项工作。

七、存在的问题及原因分析

本中心自身监督管理制度还有待健全。　

八、下一步改进措施

一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的专项项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查；二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无