一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况

　　2025年机构编制管理专项项目支出预算数为20万元，主要为保障机构改革工作圆满完成而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等工作经费。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　工作经费绩效目标：按照中央和省、市编办部署，完成重点领域体制改革，进一步完善实名制管理系统，强化中文域名注册管理工作，规范机构编制管理工作，巩固深化机构改革成果，统筹配置机构编制资源，为南县改革发展提供更加坚实的机构编制和体制机制保障。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）项目组织情况分析

　　2025年度项目实际总支出22万元。根据县财政局要求，我办以绩效评估为契机，认真严格对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2025年度财政项目支出绩效自评工作。从整体上讲，2025年度我办全体干职工认真扎实工作，较好地完成了全年工作目标。

　　（二）项目管理情况分析

　　我办项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。项目按照以下程序实施：项目下达—项目审查—项目经费财政预审—项目日常支出审核—项目绩效评估。在项目实施过程中，对支出采取定期和不定期检查的方式，进行监督检查，其项目资金监督管理到位，效果较好。

　　三、项目绩效情况

　　机构编制管理专项项目效益：（1）社会效益指标：通过机构编制执行情况评估和监督检查，为改进机构编制管理、优化编制资源配置提供重要依据，巩固深化机构改革成果，进一步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制纪律。（2）可持续发展影响指标：管好管住用好编制资源，为我县发展提供坚实的机构编制保障。

　　四、存在的问题

　　主要存在预算编制偏差问题，由于年度预算编制时无法准确预计，个别项目支出必须由当年追加费用，因而造成预决数间存在差异。

　　五、其他需要说明的问题

　　细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。