一、基本情况

　　（一）部门整体收支概况。

　　全年总收入124.09万元，其中财政拨款为124.09万元，占总收入100%。

　　本年总支出为123万元，其中基本支出为95.1万元，占总支出85%。主要用于人员支出80.4万元，公用支出13.9万元，其中“三公”经费合计1.7万元，包括公务接待费1.7万元。

　　2、收入支出与上年度对比分析

　　本年度收入支出与上年度减少了21.6万元，主要原因是有一名职人员退休。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　预决算公开：根据县财政局的统一部署及相关要求，我办已在南县信息网站上进行了预（决）算公开。

　　存量资金管理：我办已实行国库集中支付管理。

　　资产管理：建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

　　“三公”经费控制：2023年，我办“三公”经费支出1.7万元，其中：一般公务用车经费0万元，公务接待费1.7万元，无出国出境费。

　　内部控制制度建设：2023年，我办完善了《财务管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

　　绩效目标完成情况：2023年，我县机构编制工作在县委、想政府的正确领导下，按照中央、省、市全面深化改革的总体部署，砥砺奋进，攻坚克难，不断深化行政体制改革，推进简政放权、放管结合和政府职能转变，创新机构编制管理，圆满完成了各项改革任务，得到市委编办的充分肯定，与各项工作任务相匹配，整体支出绩效情况良好。

　　（三）部门整体支出实施情况分析。

　　我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以副主任罗迎为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

　　2.组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

　　3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

　　2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

　　3、预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

　　（二）效率性分析。

　　2023年，在县委、县政府的正确领导和市委编办的具体指导下，县委编办坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以《中国共产党机构编制工作条例》为遵循，着力加强机构编制管理，强化自身建设，不断提高机构编制工作水平，切实抓好机构编制管理和自身建设，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效。主要包括实施进度和完成质量。

　　（三）效益性分析。

　　1、大力开展调查研究。为准确做好新一轮改革有关准备，了解上一轮机构改革后部门运行情况，评估部门“三定”规定实施效果，按照中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》有关要求，积极抓好工作谋划，做好战略性、前瞻性、基础性改革准备，对乡村振兴局、农业农村局、科工局、发改局、检验检测中心、农科园管委会以及部分乡镇开展了调查研究，做好政策方案储备，确保党中央部署全面推开后，稳妥推进改革落实落细。

　　2、扎实推进动植物疫病防控体系建设有关改革。根据上级有关改革精神，按照市农业农村局、市委编办明确的有关机构设置要求，我办拟定了《南县动植物疫病防控体系建设实施方案》，完成人员转隶工作。在乡镇事业人员招聘计划中每年安排适量名额用于招聘动植物防疫专业人员，确保足额配齐配强动植物防疫专业人员。

　　3、周转编制提升效益。4月，为强化经开区管委会经济管理、投资服务和优化营商环境方面的服务能力，提升审计监督职责履职效益，分别周转事业编制用于工作力量的补充。8月，为备战在益阳举办的省运会，加强运动员培训，提升竞技水平，周转事业编制到县全民健身服务中心用于引入优秀教练员。

　　4、认真开展编外人员统计。5月，按照省、市委编办的统一安排，我办认真部署编外人员摸底清理、数据汇总、系统导入等工作。一方面，组织专人到编外人员规模较大的教育局、卫健局、城管执法局、民政局等实地调研，了解不同单位编外人员实际情况；另一方面，对编外人员规模总量、岗位分布、用工形式、经费来源等情况进行统计分析，及时找出编外人员管理存在的主要问题及原因，提出对应建议，为后续规范管理编外人员提供数据支撑。

　　5、超编问题整治工作稳步推进。9月，我办联合县教育局就2020年省委巡视反馈的人员超编问题到部分学校开展调研，了解教师编制分配情况，掌握人员消超进度，2023年共消化超编教师100名左右。综合考虑人口变化情况、生源分布状况、教师年龄、教学岗位需求等因素，与县教育局共同研究讨论下一步消超措施，通过从紧核准各类计划、加大教师岗位交流力度、加强教师能力培训等办法更进一步加大消超力度。

　　四、存在的问题

　　因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

　　五、有关建议

　　科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　中共南县县委机构编制委员会办公室

　　2024年3月16日