中共南县县委机构编制委员会办公室

2023年部门预算

 

目 录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委、县委和县委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全县机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

（二）拟订全县机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。

（三）承担全县党委、人大、政府、政协、监委机关和民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

（四）承担县直部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与乡镇之间职责分工。审核全县科级（含副科级，下同）行政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。

（五）承担全县科级行政机关、事业单位机构设置和调整及全县科级领导职数设置和调整等审核报批工作。审定全县科级机构的内设机构、股级事业单位设置和调整。

（六）承担全县行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全县行政事业编制总量控制和分配方案。

（七）承担全县机构编制实名制管理工作，审核纳入县财政统一发放工资的行政机关、事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（八）拟订全县事业单位登记管理的规范性文件并组织实施。依法对全县事业单位进行登记管理。指导、协调和监督全县事业单位登记管理工作。承担行政机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作。

（九）承担对全县各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作。受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。承担全县机构编制统计、网上名称管理工作。

（十）完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、人员和编制情况

中共南县委机构编制委员会办公室现有人员 8人。其中：在职7人，退休1人。

三、机构设置

中共南县县委机构编制委员会办公室内设股室3个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：综合股、机构编制管理股及事业单位登记管理股。

四、部门预算单位构成

中共南县县委机构编制委员会办公室没有二级单位,故纳入2022年部门预算编制范围的只有中共南县县委机构编制委员会办公室本级。

 

第二部分   2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共南县县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共南县县委机构编制委员会办公室2023年收支总额预算136.10万元。

二、关于收入总表的说明

中共南县县委机构编制委员会办公室2023年收入预算136.10万元，其中：一般公共预算拨款收入136.10万元，占100%。与2022年相比增加16.16万元，增长13.47%，主要是因为是人员增加，工资津补贴等相关经费增加。

三、关于支出总表的说明

中共南县县委机构编制委员会办公室2023年支出预算136.10万元，其中：基本支出110.10万元，占80.89%；项目支出26.00万元，占19.01%，与2022年相比增加16.16万元，增长13.47%，主要是因为是人员增加，工资津补贴等相关经费增加。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

中共南县县委机构编制委员会办公室2023年支出预算136.10万元，其中：工资福利支出94.50万元，占69.43%。商品服务支出41.6万元（基本支出15.60万元，项目支出26.00万元），占30.56%。对个人和家庭的补助0.01万元,占0.01%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

中共南县县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总预算136.10万元。

（一）收入预算。收入预算136.10万元，具体如下：一般公共预算拨款136.10万元（其中：经费拨款136.10万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算136.10万元，包括：一般公共服务支出109.17万元，占比80.21%；社会保障和就业支出19.95万元，占比14.65%；住房保障支出6.99万元，占比5.14%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共南县县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款136.10万元，比2022年预算数增加16.16万元，增长13.47%，主要是因为是人员工资津补贴、绩效等相关经费增加。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出109.17万元，占80.21%；社会保障和就业支出19.95万元，占14.65%；住房保障支出6.99万元，占5.14%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为109.17万元，比2022年预算数增加39.33万元，增长56.31 %。主要原因是预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.32万元，比2022年预算数增长0.77万元，增长9%。主要是在职人员工资和津补贴总额增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.66万元，比2022年预算数增加0.38万元，增长8.87 %。主要是人员增加，工资津补贴等相关经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.98万元，比2022年预算数增加5.11万元，增长587.35%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.99万元，比2022年预算数增加0.58万元，增长9.48%。主要是在职人员工资和津补贴总额增长。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

中共南县县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出110.10万元，其中：

人员经费94.50万元，占比85.83%，比2022年预算数增加17.36万元，增长22.50%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费15.60万元，占比14.17%。比2022年预算数减少0.79万元，减少5.06%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共南县县委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费预算数为1.31万元，其中：公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少1.15万元，下降46.74%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算26.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有机构编制管理及实名制数据库维护费7万元，主要用于实名制系统维护；机构改革工作经费6万元，主要用于各类机构改革工作；事业单位登记管理年检及中文域名注册费9.4万元，主要用于登记管理和域名缴费工作； 县委编委工作经费4万元，主要用于县大编委会召开。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年中共南县县委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算15.60万元，比2022年减少0.79万元，降低4.82%。主要是厉行节俭，公用经费开支有所减少。

（二）一般性支出情况。

2023年中共南县县委机构编制委员会办公室会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年中共南县县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效情况说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款136.10万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款26.00万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1、中共南县县委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

 

 中共南县县委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表.xlsx