中共南县县委机构编制委员会办公室

2022年项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

2022年项目支出预算数为26.4万元，包括机构改革工作经费6万元；县委大编委工作经费4万元；机构编制管理及实名制数据库维护费7万元；事业单位登记管理年检及中文域名注册费9.4万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我办机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

二、绩效评价工作情况

（一）项目组织情况分析

2022年度项目实际总支出21.32万元。根据县财政局要求，我办以绩效评估为契机，认真严格对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2022年度财政项目支出绩效自评工作。从整体上讲，2022年度我办全体干职工认真扎实工作，较好的完成了全年工作目标。

（二）项目管理情况分析

我办项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。项目按照以下程序实施：项目下达—项目审查—项目经费财政预审—项目日常支出审核—项目绩效评估。在项目实施过程中，对支出采取定期和不定期检查的方式，进行监督检查，其项目资金监督管理到位，效果较好。

三、项目绩效情况

（一）机构改革工作项目效益：（1）社会效益指标：通过机构编制执行情况评估和监督检查，改进机构编制管理、优化编制资源配置提供重要依据，巩固深化机构改革成果，进一步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制纪律。（2）可持续发展影响指标：管好管住用好编制资源，为我县发展提供坚实的机构编制保障。

（二）县委大编委会项目效益：（1）社会效益指标：对机构运行情况及改革未落实的问题先后进行了督查和专题调研，形成了相关的汇报材料和人员编制划转意见，并在县编委会顺利通过，完成率100%。（2）可持续发展影响指标：完成改革任务，改革效果比较显著，促进我县事业单位改革发展。

（三）事业单位登记管理年检及中文域名注册费项目效益：（1）经济效益指标：提高我县机关、群团、事业单位登记管理服务水平，促进全县社会经济发展效果显著。（2）社会效益指标：规范机关、群团、事业单位法人登记管理，有效办结率达100%。（3）可持续影响指标：规范机关、群团、事业单位法人登记管理，为全县社会经济发展服务，有效办结率达100%。

（四）机构编制管理及实名制数据库维护项目效益：（1）经济效益指标：掌握各级各部门人员编制信息，促进机构编制资源的科学、合理配置，有效控制财政供养人员规模，节约行政成本。（2）社会效益指标：提高宏观决策水平，为各级党委、政府的决策提供科学依据效果显著。（3）可持续影响指标：提高行政效能，提升机构编制管理水平效果显著。

四、存在的问题

主要存在预算编制偏差问题，由于年度预算编制时无法准确预计，个别项目支出必须由当年追加费用，因而造成预决数间存在差异。

五、其他需要说明的问题 

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

中共南县县委机构编制委员会办公室

2023年3月16日