中共南县县委机构编制委员会办公室

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体收支概况。

全年总收入145.78万元，其中财政拨款为145.78万元，占总收入100%。

本年总支出为145.78万元，其中基本支出为124.46万元，占总支出85%。主要用于人员支出107.65万元，公用支出16.82万元，其中“三公”经费合计1.4万元，包括公务接待费1.4万元。

2、收入支出与上年度对比分析

本年度收入支出与上年度增加了22万元，主要原因是在职人员工资和津补贴总额增长和基础绩效补发。

（二）部门整体支出绩效目标。

预决算公开：根据县财政局的统一部署及相关要求，我办已在南县信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我办已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2022年，我办“三公”经费支出2.46万元，其中：一般公务用车经费1万元，公务接待费1.46万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：2022年，我办完善了《财务管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：2022年，我县机构编制工作在县委、想政府的正确领导下，按照中央、省、市全面深化改革的总体部署，砥砺奋进，攻坚克难，不断深化行政体制改革，推进简政放权、放管结合和政府职能转变，创新机构编制管理，圆满完成了各项改革任务，得到市编办的充分肯定，与各项工作任务相匹配，整体支出绩效情况良好。

（三）部门整体支出实施情况分析。

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。 

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以副主任罗迎为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

3、预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效率性分析。

2022年，在县委、县政府的正确领导和市委编办的具体指导下，县委编办坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以《中国共产党机构编制工作条例》为遵循，着力加强机构编制管理，强化自身建设，不断提高机构编制工作水平，切实抓好机构编制管理和自身建设，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效。主要包括实施进度和完成质量。

（三）效益性分析。

1、高度重视巡视要求，切实抓好问题“回头看”。

今年，我办持续跟进阶段性销号问题，切实推动整改。目前，3个问题中领导干部超职数、公办教师回归的问题已完成整改任务，人员超编数量按照消超计划逐步减少。

2、扎实有序推进机构编制违规违纪违法问题清理整治。通过各单位自查自纠统计，共查摆各类问题59个，问题类型主要集中在领导干部调配导致的人员超编、内部混编混岗、机构挂牌不规范等方面，其中已经整改51个，其余问题主要是人员超编，已经初步制定消超方案，将逐步消化到位。

3、深入开展调查研究，做好改革相关准备。先后对县应急管理局、自然保护区管理局、县自然资源局等20多个单位开展了调查研究，深入了解部门“三定”规定实施、部门间职责分工、协同运转等情况，经县委编委第四次会议研究，收回职能弱化部门事业编制98名。10月，深入走访学校及教育二级机构10多个，为合理配置教育教学资源，促进教育系统机构编制管理科学化、规范化提供体制机制保障。

4、贯彻落实上级部署，有序推进专项改革。根据上级有关文件精神，先后完成疾病预防控制体系改革。应急管理、自然资源领域综合行政执法改革。调整优化营商环境体制机制。配合完成国防动员体制改革。

5、优化机构编制配置，助力重点中心工作。一是调整县委财经委员会办公室设置。二是出台《南县县直事业单位周转编制管理办法（试行）》。三是顺利完成了县征拆中心“三定”拟定工作。并协助县征拆中心完成人员调配和组建工作，确保县征拆中心各项工作顺利推进。

6、创新推动日常工作，提升管理服务水平。一是出台《机关事业单位用编核准、出入编登记管理等业务网上申报办理操作说明》，更加规范网上办理出入编登记有关流程。二是全年共办理事业单位设立登记7次、变更登记114次、注销登记20次。已登记的事业单位全部在县政府网站按时完成年度报告公示，完成率100%。三是拟定了《关于选调南县籍在外机关事业单位工作人员回乡工作的实施办法（试行）》。四是积极完成上级信息报送任务要求，全年在市县各媒体平台共发表文章10余篇。

四、存在的问题

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

五、有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

无。

中共南县县委机构编制委员会办公室

2022年3月16日