中共南县县委组织部

2022年度部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

2、负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划和工作措施。负责对县委管理的领导班子进行考察了解，向县委提出调整配备的意见建议；负责办理 县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续；协同机构编制部门拟订副科级以上领导职数设置方案；负责股级干部选拔任用备案事项；承办县委委托管理干部的调配、交流及安置；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直单位领导班子政治建设；负责做好中央、省、市驻南单位干部双重管理有关工作。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。负责全县法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。

3、执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施。负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作。指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法。负责公务员信息统计管理工作。

4、负责干部监督工作，对党政领导干部选拔任用工作进行监督；对反映的有关重要问题进行调查了解和督办。负责其他历史遗留问题的审理工作。督查和指导县直部门和乡镇选人用人工作；负责领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；负责开展提醒、函询和诫勉工作。

5、负责制定全县干部教育工作规划，协调、指导全县干部教育培训工作。

6、负责全县干部信息、人事档案、干部统计工作；负责全县组织系统信息网络建设。

7、负责全县人才工作和人才队伍建设；研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作。

8、研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导乡镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。

9、研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作、全县党员教育培训工作；负责全县党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。

10、负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

11、承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村（社区）集体经济。

12、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导乡镇和县直各单位工作，及时向县委和市委组织部报告工作；负责来信来访工作。

13、负责全县老干部服务管理工作；加强老干部的思想教育工作，指导离退休党支部抓好支部组织建设和作风建设，使其发挥其战斗堡垒作用。

14、负责拟定全县各部门单位和乡镇年度绩效考核评估方案、绩效评估指标及相关措施并组织实施，综合掌握动态；组织开展社会评价，承担县绩效评估委员会办公室具体工作。

15、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共南县县委组织部设置14个内设机构。

内设机构分别是：办公室、研究室、干部教育组、干部监督组、干部组、人才组、干部信息组、公务员管理组、组织指导组、党员管理组、县党代表大会代表联络工作办公室、老干部组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组。

（二）决算单位构成。

中共南县县委组织部2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：中共南县县委组织部本级决算。

 

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表格公开见附件

 

 

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计799.04万元，与上年相比，收入、支出总计各增加74.28万元，增长10.25%，主要是因为人员增加、专项工作增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计791.51万元，其中：财政拨款收入790.84万元，占99.92%；其他收入0.67万元，占0.08%。

2022年收入决算与上年相比，增加94.56万元，增长13.68%，主要是因为人员增加、专项工作增多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计790.56万元，其中：基本支出481.68万元，占60.93%；项目支出308.88万元，占39.07%。

2022年支出决算与上年相比，增加73.32万元，增长10.22%，主要是因为人员增加、专项工作增多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计790.84万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加78.7万元，增长11.05%，主要是因为人员增加、专项工作增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出790.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加78万元，增长11.01%，主要原因是人员增加、工资增加、津贴提标、社保支出增加导致收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出790.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）692.66万元，占87.62%；教育支出（类）17.85万元，占2.26%；社会保障和就业支出（类）28.85万元，占3.65%；住房保障支出（类）21.21万元，占2.68%；其他（类）支出30万元，占3.79%。（说明：因四舍五入导致明细合计与支出总数存在尾数差。）

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为532.47万元，支出决算为790.56万元，完成年初预算的148.47%（说明：因四舍五入导致明细合计与支出总数存在尾数差。）。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项为新增。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为304.41万元，支出决算为326.22万元，完成年初预算的107.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为157.2万元，支出决算为303.7万元，完成年初预算的193.19%，决算数大于预算数的主要原因是中心工作增多，专项增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的2021.5%，决算数大于预算数的主要原因是中心工作增多，专项增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中心工作增多，专项增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.04万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动造成。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为14.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一跟社保中心结算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的40.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.69万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动造成。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项为新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出481.68万元，其中：

人员经费399.63万元，占基本支出的82.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费82.05万元，占基本支出的17.03%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算为7.17万元，完成预算的44.26%，其中：（说明：因四舍五入导致明细合计与支出总数存在尾数差。）

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。

决算数等于预算数，主要是本单位没有该项支出，因为今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是因为本单位没有该项支出，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置及运行维护费预算9万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；

决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数小于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。

与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

3、公务接待费预算7.2万元，支出决算7.17万元，完成预算的99.58%。

决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比增加4.17万元，增长105.41%， 主要是因为上年度会计科目误计。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算7.17万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算7.17万元，

其中：其他国内公务接待支出7.17万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次39个、接待人次157人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共南县县委组织部2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共南县县委组织部2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

中共南县县委组织部2022年度机关运行经费支出82.05万元。比上年决算数增加43.68万元。增长113.83%，主要原因是人员增多，机关运行经费增加。

十一、关于一般性支出情况说明

中共南县县委组织部2022年开支会议费2.37万元， 用于召开党建、干部、公务员、绩考等会议，参加会议的人数200人，内容为指导开展基层党建工作、干部人事工作、绩效考核工作；开支培训费43.26万元，用于开展组工业务、干部教育、基层党建工作等各类培训工作，参加培训的人数1260人，内容为组工干部能力提升培训班、十九届六中全会培训班、强基工程培训班、绩效考评培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

中共南县县委组织部2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，中共南县县委组织部成立了绩效自评工作领导小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出790.56万元，项目支出308.88万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2022 年，中共南县县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委和市委的决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中共南县县委组织部2022年无重点项目绩效评价。

注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

 

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

 

第五部分   附件

 

 1、中共南县县委组织部2022年部门决算表

 

中共南县县委组织部2022年部门决算表.XLS