中共南县县委组织部2023年部门预算
中共南县县委组织部
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委组织部是县委工作机关，为正科级，加挂中共南县直属机关工作委员会、中共南县县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共南县县委老干部局、南县公务员局牌子。
中共南县县委组织部的主要职能是：
（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。
（二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划和工作措施。负责对县委管理的领导班子进行考察了解，向县委提出调整配备的意见建议；负责办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续；协同机构编制部门拟订副科级以上领导职数设置方案；负责股级干部选拔任用备案事项；承办县委委托管理干部的调配、交流及安置；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直单位领导班子政治建设；负责做好中央、省、市驻南单位干部双重管理有关工作。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。负责全县法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。
（三）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施。负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作。指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法。负责公务员信息统计管理工作。
（四）负责干部监督工作，对党政领导干部选拔任用工作进行监督；对反映的有关重要问题进行调查了解和督办。负责其他历史遗留问题的审理工作。督查和指导县直部门和乡镇选人用人工作；负责领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；负责开展提醒、函询和诫勉工作。
（五）负责制定全县干部教育工作规划，协调、指导全县干部教育培训工作。
（六）负责全县干部信息、人事档案、干部统计工作；负责全县组织系统信息网络建设。
（七）负责全县人才工作和人才队伍建设；研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作。
（八）研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导乡镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。
（九）研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作、全县党员教育培训工作；负责全县党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。
（十）负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
（十一）承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村（社区）集体经济。
（十二）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导乡镇和县直各单位工作，及时向县委和市委组织部报告工作；负责来信来访工作。
（十三）负责全县老干部服务管理工作；加强老干部的思想教育工作，指导离退休党支部抓好支部组织建设和作风建设，使其发挥其战斗堡垒作用。
（十四）完成县委交办的其他任务。
（十五）负责拟定全县各部门单位和乡镇年度绩效考核评估方案、绩效评估指标及相关措施并组织实施，综合掌握动态；组织开展社会评价，承担县绩效评估委员会办公室具体工作。
二、人员情况
中共南县县委组织部现有人员44人。其中：在职37人，退休7人。
三、机构设置
中共南县县委组织部内设组室14个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设组室分别是：办公室、研究室、干部教育组、干部监督组、干部组、人才组、干部信息组、公务员管理组、组织指导组、党员管理组、县党代表大会代表联络工作办公室、老干部组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组。
四、部门预算单位构成
中共南县县委组织部没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有中共南县县委组织部本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共南县县委组织部2023年收支预算总额600.58万元。
二、关于收入总表的说明
中共南县县委组织部2023年收入预算600.58万元，具体如下：一般公共预算600.58万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加68.11万元，增长12.79%，主要是人员增加。
三、关于支出总表的说明
中共南县县委组织部2023年支出预算600.58万元，其中：基本支出458.58万元，占76.36%；项目支出142万元，占23.64%。
2023年支出预算与上年相比，增加68.11万元，增长12.79%，主要是人员增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中共南县县委组织部2023年支出部门预算600.58万元，其中：工资福利支出348.51万元，占58.03%；商品服务支出206.29万元（基本支出64.29万元，项目支出142万元），占34.35%；对个人家庭的补助45.79万元，占7.62%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中共南县县委组织部2023年财政拨款收支总预算600.58万元。
（一）收入预算。收入预算600.58万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款600.58万元（其中：经费拨款600.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算600.58万元，包括：一般公共服务支出518.38万元，占比86.31%；社会保障和就业支出56.29万元，占比9.37%；住房保障支出25.92万元，占比4.32%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委组织部2023年一般公共预算当年拨款600.58万元，比2022年预算数增加68.11万元，增长12.79%，主要原因：人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出518.38万元，占86.31%；社会保障和就业支出56.29万元，占9.37%；住房保障支出25.92万元，占4.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为376.38万元，比2022年预算数增加71.97万元，增长23.64%。主要原因是人员增加，工资调资，类款项合并。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为142万元，比2022年预算数减少15.2万元，下降9.67%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.73万元，比2022年预算数增加5.68万元，增长19.55%。主要原因是人员增加，社保总额增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.37万元，比2022年预算数增加2.85万元，增长19.62%。主要是人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.19万元，比2022年预算数增加0.59万元，增长16.39%。主要是人员增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.92万元，比2022年预算数增加4.23万元，增长19.50%。主要是人员增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中共南县县委组织部2023年一般公共预算基本支出458.58万元，其中：
人员经费394.3万元，占基本支出85.98%，比2022年预算数增加84.68万元，增长27.35%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；
公用经费64.29万元，占基本支出14.02%，比2022年预算数减少1.36万元，下降2.07%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共南县县委组织部2023年“三公”经费预算数为6.4万元，其中：公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少0.8万元，下降11.11%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算142万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括干部管理工作专项、基层组织建设和党员教育管理专项、绩效考核专项、县直机关工委及其他专项，其中：干部管理工作专项38万元，主要用于干部考察、干部档案管理、干部监督等方面；基层组织建设和党员教育管理专项39万元，主要用于基层党组织建设、党员管理等方面；绩效考核专项20万元，主要用于全县的绩效考评工作；县直机关工委及其他专项45万元，主要用于县直机关工委工作以及其他中心工作的开展等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年中共南县县委组织部机关运行经费财政拨款预算64.29万元，比2022年预算数减少1.36万元，下降2.07%。主要是厉行节约，减少一般性支出。
（二）一般性支出情况。
2023年中共南县县委组织部会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年中共南县县委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款600.58万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款142万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委组织部2023年部门预算表
