五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出456.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出428.37万元，占93.91%；社会保障和就业支出18万元，占3.95%；卫生健康支出9.78万元，占2.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为308.83万元，支出决算为456.15万元，完成年初预算的147.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂项目进行调整。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.94万元，支出决算为139.44万元，完成年初预算的 107.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资进行了调整。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67.61万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的154.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分统计调查项目。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了普查项目费用。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分统计抽样调查项目。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目指标。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是职业年金缴费统一由财政进行拨付。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保障基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了项目调整指标。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的33.20%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员及工资进行了调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出247.08万元，其中:

人员经费179.57万元，占基本支出的72.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费67.51万元，占基本支出的27.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.43万元，支出决算为2.11万元,完成预算的28.4%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

决算数等于预算数，主要是未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算为5万元，支出决算为0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

      （2）公务用车运行费预算数5万元，支出决算0万元，

    决算数小于预算数，主要是本单位厉行节约，公务用运行预算数实际为公务调车费，公务调车费科目记入其他交通费用科目中。

与上年相比无变化。主要是公务用车运行费本年和上年均未发生支出。

3、公务接待费支出预算为2.43万元，支出决算为2.11万元,完成预算的86.83%。

决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比减少0.02万元，下降0.94%,主要是本单位厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.11万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行费支出决算0万元，无相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为2.11万元。

其中：其他国内公务接待支出2.11万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次18个、接待人次60人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县统计局2021年机关运行经费支出67.51万元。比年初预算数增加40.26万元。增长147.74%，主要原因是本年公务活动增多。

十一、关于一般性支出情况说明

南县统计局2021年度会议费0万元；开支培训费14.82万元，主要是用于开展审核改错和业务培训工作，参加培训的人数360人，内容为第七次全国人口普查审核改错和各专年报会培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县统计局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县统计局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出515.75万元，项目支出250.35万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2021年南县统计局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分92分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县统计局本年度无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。

第五部分    附件

1、南县统计局2021年部门决算表

南县统计局.XLS