南县统计局2021年部门预算
南县统计局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县统计局的主要职能是：
1、拟订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。
2、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务；指导和协调全县统计业务工作；监督检查统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。
3、组织开展全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
4、负责提供县委、县政府制定政策和编制国民经济与社会发展规划所需的统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
5、负责统一核定、管理、公布全县经济、社会等的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。
6、负责依法审批或者备案县直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。指导各基层单位加强统计基础建设。监督和管理全县统计事业经费。
7、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县统计局现有人员27人。其中:在职15人，退休12人。
三、机构设置
南县统计局内设股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、法规检查股、综合统计股、普查办公室。
四、部门预算单位构成
南县统计局没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县统计局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县统计局2021年收支总额预算308.83万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县统计局2021年收入预算308.83万元，其中：预算内拨款305.43万元，占98.9 0%；预算管理的非税收入及专项收入拨款3.4万元，占1.10%。
2021年收入预算与上年相比，增加24.82万元，增长8.74%，主要是因地区生产总值统一核算改革，年初预算中增加了核算改革工作经费和劳动工资报表政府购买服务经费。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县统计局2021年支出预算308.83万元，其中：基本支出241.22万元，占78.11%；项目支出67.61万元，占21.89%。
按支出科目包括：一般公共服务支出197.55，占63.97%；社会保障和就业支出89.35万元，占28.93%；卫生健康支出9.78万元，占3.17%；住房保障支出12.15万元，占3.93%。
2021年支出预算与上年相比，增加24.82万元，增长8.74%，主要是因地区生产总值统一核算改革，年初预算中增加了核算改革工作经费和劳动工资报表政府购买服务经费。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县统计局2021年支出预算308.83万元，其中：工资福利支出151.85万元，占49.17%；商品服务支出27.25万元，占8.82%；对个人家庭的补助62.12万元，占20.12%；项目支出67.61万元，占21.89%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算67.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括资料编印、劳动工资统计专职调查员政府购买服务费、复印机、统计年鉴印刷费、宣传费、民调中心、地区生产总值统一核算改革工作经费、各项专项调查、企业直报、年报费、国调队、税金支出。其中：
1. 资料编印1万元，主要用于统计资料和阅读卡印刷等方面；
2. 劳动工资统计专职调查员政府购买服务费8万元，主要用于发放劳动工资统计专职调查员工资等方面；
3. 复印机2万元，主要用于购买复印机等方面；
4. 统计年鉴印刷费1万元，主要用于统计年鉴印刷等方面；
5. 宣传费3.43万元，主要用于统计法律法规宣传等方面；
6. 民调中心7万元，主要用于发放民调员工资等方面；
7. 地区生产总值统一核算改革工作经费12万元，主要用于地区生产总值核算工作等方面；
8. 各项专项调查4.73万元，主要用于各项专项调查资料印刷、培训等方面；
9. 企业直报1.12万元，主要用于联网直报工作等方面；
10. 年报费3万元，主要用于各专业到省市参加年报培训等方面；
11. 国调队23.72万元，主要用于县国调队经费等方面；
12. 税金支出0.61万元，主要用于门面租金税金等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县统计局2021年财政拨款收支总预算308.83万元。
（一）收入预算。收入预算308.83万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款308.83万元（其中： 经费拨款305.43 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3.4万元）。
（二）支出预算。支出预算308.83万元，包括：一般公共服务支出197.55万元，占比63.97%；社会保障和就业支出89.35万元，占比28.93%；卫生健康支出9.78万元，占比3.17%；住房保障支出12.15万元，占比3.93%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县统计局2021年一般公共预算当年拨款308.83万元，比2020年预算数增加24.82万元，增长8.74%，主要原因：因地区生产总值统一核算改革，年初预算中增加了核算改革工作经费和劳动工资报表政府购买服务经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出197.55万元，占比63.97%；社会保障和就业支出89.35万元，占比28.93%；卫生健康支出9.78万元，占比3.17%；住房保障支出12.15万元，占比3.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021年预算数为129.94万元，比2020年预算数增加3.69万元，增长2.92%。主要是在职人员工资和津补贴调整。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为67.61万元，比2020年预算数增加17万元，增长33.59%。主要是因地区生产总值统一核算改革，年初预算中增加了核算改革工作经费和劳动工作报表政府购买服务经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为62.40万元，比2020年预算数增加2.53万元，增长4.23%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.28万元，比2020年预算数增加0.51万元，增长3.23%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8.14万元，比2020年预算数增加0.25万元，增长3.17%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.53万元，比2020年预算数增加0.05万元，增长2.02%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.78万元，比2020年预算数增加0.35万元，增长3.71%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.15万元，比2020年预算数增加0.44万元，增长3.76%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县统计局2021年一般公共预算基本支出241.22万元，其中：
人员经费213.97万元，占比88.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费27.25万元，占比11.30%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县统计局2021年“三公”经费预算数为7.43万元，其中：公务接待费2.43万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县统计局机关运行经费财政拨款预算27.25万元，比2020年预算数增加0.44万元，增长1.64%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县统计局会议费预算0万元；培训费预算2.03万元，拟开展统计业务培训，参加人数120人，内容为统计法律法规培训、统计业务及“四上”企业年报培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县统计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款308.83万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目12个，涉及预算拨款67.61万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县统计局2021年部门预算表
