南县人民代表大会常务委员会2025年部门预算
南县人民代表大会常务委员会2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县人民代表大会常务委员会是南县人民代表大会的常设机关，对南县人民代表大会负责并报告工作。
南县人民代表大会常务委员会的主要职能是:
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
3、召集县人民代表大会会议；
4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项；
5、根据县人民政府的建议，审查和批准对本县内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；
6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法监察，开展专题询问等；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；
8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；
9、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
10、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；
11、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议提名，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
12、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免
13、根据监察委员会主人提名，任免监察委员会副主任、委员；
14、按照人民法院组织法和人民检察院组织法规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
15、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委副主任委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
16、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
17、听取和审议本级人民政府关于年度环境和环境保护目标完成情况的报告；
18、听取和审议备案审查工作情况报告。
二、人员情况
南县人民代表大会常务委员会现有人员75人。其中：在职39人，退休36人。
三、机构设置
南县人民代表大会常务委员会内设委室9个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设委室分别是：南县人民代表大会常务委员会下设两个内设机构：办公室、联工委；南县人民代表大会下设七个正科级专门委员会：监司委、农业农村委、教卫委、环资委，民侨外委、社建委和预算工委、财经委（与预算工委合署并下设事业股室一个）。
四、部门预算单位构成
南县人民代表大会常务委员会没有二级单位，故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县人民代表大会常务委员会本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县人民代表大会常务委员会2025年收支预算总额580.26万元。
二、关于收入总表的说明
南县人民代表大会常务委员会2025年收入预算580.26万元，具体如下：一般公共预算580.26万元，占比100 %；
2025年收入预算与上年相比，减少179.89万元，下降23.66 %，主要是专项资金暂未批复；工会经费和福利费不再单独拨付；人员新旧更替，人员经费减少。
三、关于支出总表的说明
南县人民代表大会常务委员会2025年支出预算580.26万元，其中：基本支出580.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
2025年支出预算与上年相比，减少179.89万元，下降23.66 %，主要是工会经费和福利费不再单独拨付；人员新旧更替，人员经费减少；以及根据财政零基预算有关要求，行政运行收入及项目预算收入暂未批复；重点压减机关行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县人民代表大会常务委员会2025年支出预算580.26万元，其中：工资福利支出482.97万元，占83.23%；商品服务支出88.25万元（基本支出88.25万元，项目支出0万元），占15.21%；对个人家庭的补助9.04万元，占1.56%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县人民代表大会常务委员会2025年财政拨款收支总预算580.26万元。
（一）收入预算。收入预算580.26万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款580.26万元（其中：经费拨款580.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算580.26万元，包括：一般公共服务支出452.10万元，占比77.91%；社会保障和就业支出62.98万元，占比10.86%；卫生健康支出27.41万元，占比4.72%；住房保障支出37.77万元，占比6.51%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算当年拨款580.26万元，比2024年预算数减少179.89 万元，下降23.66 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，工会经费和福利费不再单独拨付，从公用经费列支；人员新旧更替，人员经费减少；以及根据财政零基预算有关要求，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，行政运行收入及项目预算收入暂未批复。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出452.10万元，占77.91%；62.98万元，占比10.86%；卫生健康支出27.41万元，占比4.72%；住房保障支出37.77万元，占比6.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为452.10万元，比2024年预算数减少42万元，下降8.5%。主要原因是在职人员减少，人员新旧交替后在职人员整体工资性支出下降。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为50.42万元，比2024年预算数减少2.88 万元，下降5.4%。主要是在职人员减少，人员新旧交替后在职人员整体工资性支出下降。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算数增加0万元，持平。主要是职业年金单位部分未核算到单位。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.56万元，比2024年预算数增加6.42万元，增长104.57%。主要是退休人员生活补助纳入预算，退休人员增加，退休人员独生子女费预算增加，伤残补助纳入预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.41万元，比2024年预算数增加0.76万元，增长2.85%。主要是统计口径有变化，去年生育险未统计计入基本医疗。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.77万元，比2024年预算数减少2.18万元，下降5.46%。主要是在职人员减少，人员新旧交替后在职人员整体工资性支出下降。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出580.26万元，其中：
人员经费492.01万元，占基本支出84.79%，比2024年预算数减少22.6万元，下降4.39%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费88.25万元，占基本支出15.21%，比2024年预算数减少17.29万元，下降16.28%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、委托业务费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县人民代表大会常务委员会2025年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算88.25万元，比2024年预算数减少 17.29万元，下降16.28%。主要是人员减少，工会费、福利费不再单独拨付。
（二）一般性支出情况。
2025年南县人民代表大会常务委员会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县人民代表大会常务委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款580.26万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
