根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2024]5号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，县人大常委会机关对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公室牵头组织进行预算资金绩效自评。现将有关情况报告如下:

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　县人大常委会机关2023年参与绩效评价的项目共11个，项目支出预算计划175万元。其中：

　　1、专项工作经费30万元：提高常委会工作制度化、规范化水平。在工作程序、制度建设、代表履职等方面，强化人大规范化建设。深入践行“四下基层”制度，结合“走找想促”活动，把调查研究作为人大工作的基本功，坚持问题导向，深入基层、深入群众，及时将各类矛盾纠纷预防在源头、化解在萌芽、解决在基层。人大明确专人负责办点脱贫攻坚工作专人负责办点脱贫攻坚工作，选派一名四级调研员到华阁镇华阁村驻村工作，县级领导干部进村结对帮扶，协调衔接资金，助力联点镇村基础设施完善、高标准农田建设、人居环境整治等序时推进；各级人大代表踊跃投身帮带发展稻虾产业，建设宜居宜业和美乡村；搭好政企沟通连心桥，协调解决安全生产隐患、内部矛盾纠纷、生产污染排放等一批影响企业健康发展的问题；积极发挥人大代表优势，持续扩大招商“朋友圈”，探索招商新路径，号召全体人大代表对接乡贤，引老乡建家乡。

　　2、常委及代表活动经费42.5万元：发挥代表主体作用，践行全过程人民民主。充分保证代表的参与权和监督权。每次邀请10名以上人大代表列席常委会有关会议，邀请46人次人大代表参加对员额法官、员额检察官的“两官”评议和旁听庭审，80余名代表参加调研视察、建议意见督办等活动，确保常委会每项重点工作都有代表的声音和智慧。拓展代表履职渠道。深化落实“双联系”制度，迭代升级“6有”代表联络站，创设人大代表服务群众岗，全县建成人大代表联络站24个，设立人大代表接待选民岗166处，充分发挥代表桥梁纽带作用。加大建议督办和成果转化力度。县十八届人大二次会议以来，51件代表建议已全部限时办结、逐件答复，办复率、面商率、满意率均为100%，均达到B类以上办理标准。坚持联系与服务并重，提高服务保障代表工作水平，表彰履职优秀人大代表13名，评选优秀代表建议5件，有效激发代表履职热情。加强代表能力建设。实施代表履职能力提升计划，多方式集中培训代表300余人次，进一步增强法治思维和为民情怀，提高人大代表素质。

　　3、人大公报杂志费5万元：为县人大代表订阅《中国人大》、《人民之友》等书刊，提高了代表的履职能力和水平。全年开展中心组学习和党组会议集体学习20余次，组织机关专题学习35次，举办专题讲座6次，干部自行备课讲课11次，开展主题教育交流研讨6次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在人大落地生根。

　　4、人大业务工作经费30万元：见行见效贯彻县委重大决策部署，认真落实信访坐班接访、三长制巡查等工作职责，积极响应抗旱救灾、扫雪除冰、秸秆禁烧、创文创卫等中心工作，组建多支党员突击队，倡议各级人大代表深入一线做好协调督导、矛盾化解、志愿服务等工作。

　　5、委室经费30万元、专委会工作经费3.5万元：按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，紧扣高质量发展首要任务，不断加强和改进监督工作。

　　助推法治建设。首次听取和审议检察院法律监督工作情况报告，邀请专家对11名员额法官检察官进行案卷评查，开展专题询问并组织履职评议和满意度测评。

　　深化财政经济监督。先后开展预决算审查、政府债务审查、国有资产管理监督，聚焦审计查出问题整改，持续发力督办并开展满意度测评，形成监督合力，审计整改完成率达95%，比上年提高十三个百分点。

　　紧贴民生热点。开展小龙虾交易市场专题调研、乡村建设行动实施情况调研，督促建设集中、规范的小龙虾交易市场，助推“三农”工作取得新成效；开展全县社保基金监督管理情况专题调研，督促建立健全数据共享比对机制，推动全县社会保险事业高质量发展。持续关注文旅产业发展，听取和审议南县文化产业和旅游产业融合发展情况报告，推动文旅产业提质增效，擦亮县域文旅品牌。听取和审议南县宗教情况报告，提升宗教事务治理水平。

　　6、信访经费4万元。听取审议法治政府建设情况报告，以法治政府带动法治南县建设。增强全民法治观念，利用“宪法日”“宪法宣传周”开展宪法和法律法规宣传，推动全社会尊法学法守法用法。建立健全备案审查工作制度机制，修改完善《南县人大常委会规范性文件备案审查办法》，推动备案审查工作规范化、制度化。认真做好人大信访工作，全年受理群众来信来访17件，加强协调督办、化解矛盾，推动解决一批涉及群众切身利益的问题。

　　7、扫黑除恶经费3万元：为适应“十四五”时期经济社会发展需要，进一步增强全社会法制观念，大力弘扬社会主义法治精神。县人大建立了机构、配备了人员、开辟了宣传栏、开展了专项活动，参与全县扫黑除恶专项行动。

　　8、人大内刊4万元。守好人大意识形态主阵地，讲好人大故事，全年在省市各级媒体刊发新闻宣传稿件200余篇。《南县人大2023》内刊全面总结全年人大工作，存史资政，展示代表风采，传递人大声音，广受群众好评。

　　9、老干经费10.2万元。用于为退休同志订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视、参观学习、老年教育、文体活动，以及活动场所器材添置和管理服务工作的必要开支等。

　　10、预算联网监督经费12.8万元：建成全县“一张网”预算联网监督系统，实施动态全程监督，认真审查预算编制原则的合法合规性和政策落实情况，剖析预算收支指标的科学合理性，检查项目预算、部门预算落实重点支出要求和绩效情况，实现预决算全过程监督；发挥人大预算联网审查监督平台作用，提高预算管理法制化、精细化水平。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　2023年度，人大常委会机关坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的：通过对县人大项目专项资金的绩效评价，了解人大项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

　　（二）项目资金情况：2023年部门预算专项资金共计175万元，实际到位资金175万元，资金到位率100%。专项资金共计支出175万元，支出率100％，全部用于各项人大工作的开展。

　　（三）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项资金的合法合规，制定并完善了《财务管理办法》、《专项资金管理制度》、《联审会签制度》等机关内部制度。

　　三、项目绩效情况

　　根据南财绩函[2023]号文件精神，关于项目资金的绩效情况如下：

　　1、项目立项依据：为《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7 号）等文件和其他有关法律法规。

　　2、人大常委会机关2023年11个专项，从项目立项、资金分配、资金落实、业务管理到财务管理、项目实施、项目产出和项目效益效果，8项二级指标均得分很高,总分为95.5分。项目实施进度计划开始时间为2023年1月1日，计划完成时间为2023年12月31日。

　　3、项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。

　　4、项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。按工作安排完成组织代表视察、专题调研、任免选举等各项工作任务,项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证。全年共召开常委会会议、专题主任会议10次，听取审议专项工作报告 21 项，开展执法检查、专题询问5次，作出决议决定8 项，督办代表重点建议6件，圆满完成了县十八届人大二次会议确定的目标任务。

　　5、项目年度绩效指标值有提升：从产出的角度来看，以上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面，指标值的合格率、检测率为96.6%；从效益的角度来看，几个大类涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度一般为97.5%。

　　四、存在的问题

　　通过自查和自评，人大常委会机关专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但在使用过程中依然存在一些问题，专项资金的作用发挥不够。

　　一是年初预算没有细化。年初预算时,只是列到大项,没有细化具体, 导致在使用时有所束缚。

　　二是下达时间滞后,没有发挥效益。有的专项资金因报批手续办理不及时,而没有按照项目进度及时拨付到使用单位,专项资金使用不及时。

　　五、其他需要说明的问题

　　在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

　　（一）后续工作计划

　　一是建立健全内部控制制度，梳理单位现有各项专项资金，修订完善管理办法，进一步明确各专项资金的使用范围，减少交叉重复，细化管理要求，加强资金管理的规范性。

　　二是加强预算支出管理，严格预算刚性约束，及时拨付资金，杜绝大量专项资金闲置、拨付不及时等现象，提高预算执行率；

　　（二）有关建议

　　每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识，提高对专项资金管理重要性的认识。

　　南县人大常委会办公室

　　2024年4月12日