2022年度南县人民代表大会常务委员会部门决算
南县人民代表大会常务委员会
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县人大常委会是南县人民代表大会的常设机关，对南县人民代表大会负责并报告工作。
南县人大常委会行使下列职权：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
3、召集县人民代表大会会议；
4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；
8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
10、在县长和县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
11、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照国家监委法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委副主任委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
15、决定授予地方的荣誉称号等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县人民代表大会常务委员会设置9个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、联工委、监司委、农业农村委、教卫委、环资委，民侨外委、社建委和预算工委、财经委。
（二）决算单位构成。
南县人民代表大会常务委员会2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县人民代表大会常务委员会本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1230.83万元，与2021年相比，收、支总计各增加42.13万元，增长3.54%。主要原因是增人增资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1211.36万元，其中：财政拨款收入1195.4万元，占98.68%；其他收入15.95万元，占1.32%。因四舍五入导致明细合计与收入总数存在尾数差。
2022年收入决算与上年相比，增加160.13万元，增长15.23%，主要是因为主要原因一是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款支出数额；二是代表履职培训经费年初未纳入预算。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1230.83万元，其中：基本支出993.95万元，占80.75%；项目支出236.88万元，占19.25%；2022年支出决算与上年相比，增加81.09万元，增长7.05%，主要是因为增人增资。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1195.4万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加64.74万元，增长5.73%。主要原因是是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款支出数额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1195.4万元，占本年支出合计的97.12%。与2021年度相比，财政拨款支出增加65万元，增长5.73%,一是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款支出数额；二是代表履职培训经费年初未纳入预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1195.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1015.95万元，占84.99%；教育（类）支出52万元，占4.35%；社会保障和就业（类）支出86.21万元，占7.21%；住房保障（类）支出41.24万元，占3.45%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
1.2022年度财政拨款支出年初预算为961.13万元，支出决算为1195.4万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为617.7万元，支出决算为613.06万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于初预算数的主要原因是节约开支，厉行节俭。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为185万元，支出决算为184.25万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于初预算数的主要原因是节约开支，厉行节俭。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.42万元，决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.63万元，决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。
5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.63万元，决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.37万元，决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。
7、一般公共服务支出（类）宣传事务（（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。
8、教育支出（类）普通教育（（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.99万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是统一由财政拨付到社会保险中心。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为34.7万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他各种社会保障费减少。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.24万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出993.95万元，其中:
人员经费856.97万元，占基本支出的86.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费136.98万元，占基本支出的13.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.9万元，支出决算为1.5万元,完成预算的9.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 公务用车运行维护费支出预算为14.4万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,预算大于决算，主要原因是公务用车运行维护费支出统一由财政拨付到机关事务局结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.5万元，其中：其他国内公务接待支出1.5万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次17个、接待人次89人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县人大常委会2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县人大常委会2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出136.98万元。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费4.76万元，用于召开专题会议，人数280人，内容为常委会议题内容研讨、布置；开支培训费43.6万元，用于开展代表履职培训，人数50人，内容为省人大专题培训班。
十二、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县人大常委会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出1230.83万元，项目支出185万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，南县人大常委会切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96.4分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县人大常委会2022年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1.2022年度南县人民代表大会常务委员会部门决算公开表格
