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南县发展和改革局2019年度 预算绩效自评报告

发布时间:2020-03-23 09:49 浏览次数: 字体:[ ]

一、基本情况

  1、单位基本情况:南县发展和改革局现有干部职工132人,其中:财政拨款人员54人,临时人员4人,借调人员2人,退休干部72人。内设15股一室,下设5个事业单位。

2、主要职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议;受县人民政府委托,向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

(二)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案。

(三)提出全县全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;指导和监督政策性贷款的使用方向;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;协调安排利用国外贷款的外资项目,指导和监督国外贷款建设资金的使用;协调安排国家和省发改委拨款的建设项目,并监督建设资金的使用。

(四)指导、协调、监督、管理本县的招投标工作。负责本县建设项目、重大政府采购招投标事项核准;负责招投标机构的行业管理;负责管理招投标评标专家。

(五)推进产业结构战略性调整的升级;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,拟订并组织实施全县以工代赈扶贫规划和计划,衔接农村专项规划和政策;提出高新技术产业发展和产业技术进步规划,指导协调全县技术创新体系的发展,推动高新技术产业发展;协调推进工业化和信息化。

(六)负责全县工业企业技术改革投资的综合管理,牵头做好技术改造项目的前期论证工作,组织报批需国家、省、市发改委审批、核准的技术改造投资项目。

(七)研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和措施,编制并组织实施第三产业发展规划,研究第三产业发展动态,促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。

(八)研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展规划,统筹城乡、区域发展,提出城镇化发展战略和重大措施;负责工业园区的协调管理,并会同有关部门做好扩容等报批工作;研究分析市场状况,实施国家和省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;管理粮食、棉花、石油等重要物资和商品的储备,引导和调控市场。

(九)做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、体育、文化旅游、广播影视、民政、社会保障等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的对策、协调社会事业发展的重大问题。

(十)落实和推进可持续发展战略,统筹人与社会及自然的和谐发展,研究拟订节能减排、资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的建议和措施;组织协调环保产业工作,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议;协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十一)承办全县国民经济动员、装备技术方面的有关工作。

(十二)贯彻执行有关价格的法律、法规和政策。研究提出全县价格总水平的调控目标和价格调控措施,并负责组织实施和综合平衡,运用价格杠杆促进经济发展。依法组织全县工农产品、公用事业、公益性服务及部分行政成本费用的调研分析工作,分析、预测、监控市场行情和价格、收费动态,向有关方面提供调查、分析资料,提出相应的对策和建议。

(十三)依照管价权限,制定研究县管部分的服务价格和商品价格。负责管理全县服务价格和行政事业性收费。协调处理部门间、行业间的价格矛盾;承担全县范围内的价格认定、价格监测和价格信息服务工作。

(十四)协调相关部门和单位落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境;指导全县优化经济发展环境相关工作,承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

(十五)贯彻执行粮食流通和物资储备管理的有关政策法规,拟定全县粮食市场体系建设与发展规划。组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(十六)管理全县粮食、棉花和食糖储备,监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食安全责任制考核日常工作。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理;负责粮食流通行业管理。

(十七)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查;负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

发展和改革部门只有本级,纳入2019年度预算绩效自评范围的只有发改局部门本级。

2019年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算情况

1、本年收入2115.48万元。

1)、财政拨款收入2034.22万元。其中:基本支出拨款2034.22万元,其他资金收入81.26万元。                                           

2、本年支出1959.98万元。

1)、财政拨款支出1959.98万元。其中:基本支出1878.72万元。其他资金支出81.26万元。

3、本期收支差额155.5万元。其中:财政拨款收支差额155.5万元。

4、年未结转和结余155.5万元。其中:财政拨款结转结余155.5万元。

(二)本年支出明细情况

本年支出合计1959.98万元。其中基本支出1878.72万元,其他资金支出81.26万元

1、工资福利支出489.02万元。其中:基本工资223.82万元,津补贴131.51万元,绩效奖金56.22万元,伙食补助费19.7万元,养老保险39.41万元,其他工资福利支出18.36万元。

2、商品服务支出236.09万元(含3个规划编制费用64.5万元)。

3、对个人和家庭补助支出73.39万元。

4、其他对企业的补助支出685.95万元。

5、其他商品和服务专项支出476.79万元。

“三公”经费支出11.66万元其中:公务接待费11.66万元。

五、绩效目标情况

本单位2019年实现了部门整体绩效目标覆盖,支出超预算,主要原因是3月份机构改革,粮食局并入我局,机构增加人员增加。财政预算专项资金111.5万元。其中:公务接待费11.66万元,党建活动经费4.6万元,立项争资29万元,中小项目前期工作经费29万元,重点项目建设23万元,两型办8万元,优办7万元,洞庭湖治理3.84万元。全部用于相关项目支出。30万元以上的重点专项支出无。获县绩效考评良好单位,预算绩效自评:90分,优。

 

 

南县发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门整体支出绩效自评指标计分表

 

一级
指标

二级指标

三级  指标

自评分

指标解释

指标说明

投   入(20分)

目标
设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算
配置(18分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”

变动率(5分)

4

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

4

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

过             程(30分)

预算
执行

26分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

结转结余控制率(4分)

3

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费

控制率(2分)

1

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)

2

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购

执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算

管理

5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

资金使用

合规性(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信

息公开性(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息

完善性(1分)

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

资产
管理

5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

资产管理

安全性(2分)

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

固定资产

利用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

产   出(30分)

职责
履行

实际完成率(8分)

6

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

质量达标率(8分)

7

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作

办结率(10分)

9

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

效   果(20分)

履职
效益(20分)

经济效益(5分)

4

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

4

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)