为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益， 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘发〔2012〕33号）和《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7号）等文件精神要求，我单位成立了以财务分管领导王国辉同志为组长的绩效自评工作小组，参照2018年部门整体支出和部门项目支出绩效自评指标，对单位2018年度县财政预算批复资金认真地进行自查考评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单基本情况

南县安全生产监督管理局（加挂南县安全生产委员会办公室牌），为县人民政府主管安全生产综合监督管理的工作部门，局机关定行政编制8名，全额拨款事业编制8名，实有在岗人数17名（其中：长期临时工2名）,退休人员5名。

（二）主要工作职责

1、承担全县安全生产综合监督管理职责。

2、承担工矿商贸、非煤矿山、危化品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理职责。

3、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查管理等职责。

二、单位资金使用及管理情况

（一）、资金安排、投入情况

2018年预算拨款210.94万元，其中单位预算拨款194.94万元，纳入公共预算管理的罚没收入拨款16万元。

2018年支出预算210.94万元，其中：单位经费62.51万元、（八金）支出50.07万元、工资统发79.36万元、专项拨款19万元。

（二）、专项资金预算安排情况

2018年专项资金预算拨款为19万元，系我局为完成全县安全生监督管理工作而发生的支出，其中：安全生产隐患治理专项经费10万元，示范乡镇创建工作经费9万元。

示范乡镇及隐患治理项目工作经费19万元。系乡镇安监办为广泛深入宣传创建工作政策，及时全面公开信息，免费提供服务，建立信息档案工作经费。目标支付：

1、办公费 2000元，

2、印刷费 5000元

3、差旅费 10000元，

4、电 费 3000元，

5、公务接待费 10000元，

6、会议费 5000元，

7、公务用车运行费 5000元，

8、广告宣传费 10000元，

9、乡镇工作经费140000元。（对乡镇下达省、市示范乡镇创建工作经费6万元、隐患治理工作经费8万元）。

合计：19万元

• 单位资金实际使用情况

2018年单位财政拨款收入累计236.16万元

（一）、财政拨款收入225.66万元,其中:安全生产隐患治理专项经费10万元，示范乡镇创建工作经费9万元。

（二）、其他资金收入10.5万元。

2018年单位累计支出243.58万元

（一）、财政拨款支出231.3万元,其中:基本支出212.24万元，项目支出19.06万元。

（二）、其他资金支出12.28万元。

2018年年末各项资金结转结余13.6万元

（一）、年末财政拨款结转结余12.37万元

（二）、年末其他资金结转结余1.23万元

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安全生产监管工作的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，并根据各股室绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、主要绩效及评价结论

对照绩效评价指标及评分标准,根据上述各项指标完成情况,2018年部门整体绩效评价为优。

1、经济效益

减少会议数量,压缩会议时间,控制会议规模,创新会议形式,节约会议成本;精简文件数量,实行网上办事,提高行政效率,降低时间及成本。

2、社会效益

全县安全生产基础状况不断得到改善,安全生产形势总体趋势稳定向好,为建设富饶美丽幸福新南县提供了有力的安全保障;全县安全生产事故总量、死亡人数不断下降,取得了较好的经济效益和社会效益。

3、行政效能

切实改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本,取得了较好的效果。

4、社会公众或服务对象满意度

深入开展安全生产大检查,持续淘汰不安全落后产能,积极处理重各类安全事故,加强高危行业领域在线监管,加强安全生产宣传培训,提高全社会安全生产意识,推进全年安全生产形势的持续稳定好转,社会公众或服务对象满意度达98%。

六、存在的问题

从2018年度部门整体预算收支出各指标完成情况看,部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好,但也还存在预算完成率有待提高的问题。

• 有关建议

针对上述存在的问题对2018年的绩效管理工作做如下建议:

1、细化预算编制工作

进一步加强局内机构各处室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理

遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。