2018年度南县人民防空办公室部门决算公开
南县人民防空办公室2018年部门决算说明
第一部分
南县人民防空办公室概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家关于人民防空的方政、政策和法律法规；研究制定全县人民防空工作的有关规定和办法，并监督实施。
（2）根据南县国民经济和社会发展计划以及县城总体规划，组织编制全县人民防空建设中长期发展规划，负责拟订年度工作计划，经批准后组织实施。
（3）会同有关部门组织编制人民防空建设与城市建设相结合规划和城市地下空间开发利用规划。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（4）负责开展全县人民防空组织指挥工作。对人民防空组织指挥体制提出建议，拟订城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障计划的落实。拟制全县人民防空演习计划、方案，经批准后实施。提出群众防空组织建设和训练建议，经批准后实施。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（5）负责全县人民防空通信警报建设和管理。会同有关部门制订全县人民防空通信警报组网方案，经批准后实施。依法审批拆除、迁移防空警报通信设施。协调军事机关、电信、广播电视通信网以及其他部门专用通信网，保障人民防空战时通信警报工作。负责城市人民防空通信警报网络的战备执勤工作，确保通信警报畅通。按规定组织城市防空警报试鸣工作。负责全县人民防空指挥自动化网络建设和管理工作。
（6）负责全县人民防空工程建设和管理。会同有关部门按县人民防空规划要求审批城市地下空间开发建设。依法审批拆除、改造、报废人防工程。
（7）负责防空地下室易地建设费的征收、管理和使用。
（8）负责全县人民防空设施的开发利用、维护管理和平战结合工作。
（9）组织开展全县人民防空宣传教育。按相关要求制订人民防空教育计划，指导城市中小学校人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。
（10）管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
（11）配合县国防动员委员会和各成员单位及军事机关组织开展对重要经济目标的防护，对新建重要经济目标提出防护要求。
（12）配合军事机关组织对城镇防卫工资和要地防空作战。组织指挥防空专业队伍和人民群众进行抢修抢险，消除空袭后果，协助有关部门恢复生产生活秩序。
（13）承办县委、县政府、县人民武装部、县国防动员委员会和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县人民防空办公室部门决算包括局机关本级决算，内设综合股和工程管理股两个内设机构。
三、机构设置
南县人民防空办公室内设综合股和工程管理股两个内设机构。
第二部分南县人民防空办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县人民防空办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计320.57万元，与2017年相比，收、支总计增加2.3万元，增长0.72%。
二、收入决算情况说明
2018年收入197.24万元，其中：一般公共预算拨款收入172.52万元，比上年减少45.52%。占本年总收入87.47%。其他收入24.71万元，比上年增加1444.38%。占本年总收入12.53%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计195.9万元，其中：基本支出195.9万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计295.85万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少21万元，减少6.58%。主要原因是年末财政拨款结转和结余比上年减少23万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出195.9万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加3万元，增加1.32%。主要原因是:一般公共服务支出比上年增加3万元。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出195.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出195.9万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为195.9万元，支出决算为195.9万元，完成年初预算的100%。
按经济分类：工资福利支出80.29万元，比上年增加3.43%。商品和服务支出110.12万元，比上年增加6864.33%。对个人和家庭的补助2.23万元，比上年减少14.09%。其他资本性支出3.25万元，比上年减少77.69%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县人民防空办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出195.9万元。其中:
人员经费82.53万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费113.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.51万元，支出决算数为7.51万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为5.2万元，占69.24%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为2.31万元，占30.76%。公务接待25批次102人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少5.81万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县人民防空办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算113.37万元。比2017年增加97.22万元。主要原因是：2017年商品和服务支出79.26万元，其他资本性支出17.71万元均列入项目支出中，导致机关（事业）运行经费财政拨款决算数增加96.97万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
