南县商务和粮食局2018年部门决算公开
南县商务和粮食局2018年部门决算说明
第一部分南县商务和粮食局概况
一、主要职能
南县商务和粮食局是人民政府主管贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，负责推进流通产业结构调整，宏观指导招商引资，制定粮食流通、粮食库存制度并组织实施等事项的综合管理部门。全局现有在职人员68人，离退休人员146人。总编制为127个，其中行政编为14个，事业编113个（含县投资服务中心12个，县市场服务中心自收自支事业编56个）。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县商务和粮食局部门决算为局机关本级决算
三、机构设置
内设办公室、法规监督股、市场运行调控股、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务股、人事股，职能科室9个。局属二级事业单位5个，其中独立核算的副科级单位2个：县投资服务中心、县市场服务中心。局属股级二级单位3个：县商务和粮食综合执法大队、县商务和粮食系统企业管理办公室、县军粮供应站。
第二部分 南县商务和粮食局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县商粮局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计2,399.04万元，与2017年相比，收支总计增加483.19万元，增长25.22%。主要原因是南县新增“中国好粮油”、农贸市场建设等项目相关收支所致。
二、收入决算情况说明
2018年收入2,354.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1843.6万元，比上年增加21.95%。占本年总收入78.32%。其他收入510.47万元，比上年增加222.19%。占本年总收入21.68%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,472.61万元，其中：基本支出1,298.68万元，占本年总支出88.19%。项目支出173.93万元，占本年总支出11.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计1843.6万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加176.24万元，增长10.4%。主要原因是新增“中国好粮油”、农贸市场建设等项目相关收支所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1472.6万元，占本年支出合计的79.9%。与2017年度相比，比上年减少134万元，减少8.34%。主要原因是人员和日常公用经费减少所致。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出969.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出677.82万元，占69.93%。社会保障和就业支出3.65万元，占0.38%。商业服务业等支出27.8万元，占1.03%。粮油物资储备支出277.83万元，占28.66%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1475.74万元，支出决算为1472.61万元，完成年初预算的99.79%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出795.37万元。其中:人员经费630.86万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20万元，支出决算数为19.06万元,完成预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为19.06万元，占100%。公务接待462批次3811人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少13.8万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
按绩效管理工作的要求，我局组织成立由分管局长和相关股室人员组成的财政资金绩效自评小组，组织学习、开展绩效管理工作。我局没有20万元以上的预算项目资金。开展了以部门为整体的绩效自评，自评结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县商务和粮食局机关（事业）运行经费财政拨款决算164.51万元。比2017年减少113.79万元。主要原因是人员和公用经费减少所致。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额440.65万元，其中：货物27.42万元；工程365.43万元；服务47.8万元；本年度政府采购实际采购总额439.5万元，其中：货物27.79万元；工程364.4万元；服务47.31万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
