2018年度南县安全生产监督管理局部门决算公开
南县安全生产监督管理局2018年部门决算说明
第一部分
南县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
1、承担全县安全生产综合监督管理职责。
2、承担工矿商贸、非煤矿山、危化品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理职责
3、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查管理职责。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算的单位为安监局机关本级。
三、机构设置
县安监局内设机构为5个
- 办公室
- 政策法规股
- 危险化学品安全监督管理股
- 工贸行业安全监督管理股（职业安全健康监督管理股）
- 烟花爆竹安全监督管理股
局下设县安全生产应急救援指挥中心，为县安监局所属股级公益一类事业单位；设县安全生产执法大队，为县安监局所属股级全额拨款事业单位。
第二部分南县安全生产监督管理局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计249.76万元，与2017年相比，收、支总计减少11万元，减少4.1%。（主要原因是厉行节约，减少了不必要的开支）
二、收入决算情况说明
2018年收入236.16万元，其中：一般公共预算拨款收入225.66万元，比上年减少10.99%。占本年总收入95.55%。其他收入10.5万元，比上年增加273.09%。占本年总收入4.45%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计243.58万元，其中：基本支出168.97万元，占本年总支出69.37%。项目支出74.61万元，占本年总支出30.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计238.03万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少20万元，减少7.6%。（主要原因是厉行节约，减少了不必要的开支）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出238.03万元，占本年支出合计的97.72%。与2017年度相比，比上年减少7万元，减少2.94%。主要原因是:专项经费拨款减少。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出238.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.31万元，占29.12%。资源勘探信息等支出168.72万元，占70.88%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为210.94万元，支出决算为238.03万元，完成年初预算的112.84%。支出决算大于年初预算的主要原因是。其中：
按经济分类：工资福利支出141.85万元，比上年减少1.85%。商品和服务支出21.26万元，比上年减少60.56%。对个人和家庭的补助0.31万元，比上年减少95.76%。项目支出74.61万元，比上年增加88.91%。其中：商品和服务支出74.41万元，比上年增加147.41%。其他资本性支出0.2万元，比上年减少52.38%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出163.43万元。其中:
人员经费142.16万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费21.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为13.5万元，支出决算数为13.27万元,完成预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为13.27万元，占100%。公务接待89批次469人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少9.33万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 预算绩效情况说明
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无30万元以上的重点专项支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县安全生产监督管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算21.26万元。比2017年减少32.65万元。主要原因是：主要原因是厉行节约，减少了不必要的开支。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附件
