2018年度中共南县县委党校部门决算公开
中共南县县委党校2018年部门决算说明
第一部分 中共南县县委党校概况
一、主要职能
- 干部教育培训：
（1）中青年干部培训班一期（学制2个月，学员56人）；
（2） 科级干部进修班两期(学制1个月，学员98人)；
（3）学习十九大精神理论培训班一期；
（4）入党发展对象培训班两期（学制1周，学员248人）；
（5）与其他部门联合举办各级各类干部、业务骨干培训班。
2、全县理论政策宣讲。
3、全县经济社会发展重大问题课题调研。
4、三创工作、党建工作、2个办点村网格化管理与1个办点村精准扶贫工作及县委、县政府交办的其他中心工作。
二、部门决算算单位构成
南县党校部门决算为党校本级
三、机构设置
南县党校内设办公室、教务室、科研室、后勤科四个职能科室。
第二部分 中共南县县委党校2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共南县县委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计291.4万元，与2017年相比，收、支总计减少11万元，减少3.62%。具体分析如下：财政拨款收入259.43元，比上年同期减少38.7万元，下降12.98%，主要是因为上年度目标考核拨款下划到预算外；另退休人员津贴由财政统一拨入社保所发放；上级补助收入0万元；事业收入6.2万元，上年为0万元，主要是因为本年有招收资金返还；其它收入25.51万元，上年无其他收入，主要是上年度目标考核财政拨款下划到预算外记入其它收入中。
- 二、收入决算情况说明
2018年收入291.14万元，其中：一般公共预算拨款收入259.43万元，比上年减少12.98%。占本年总收入89.11%。事业收入6.2万元，比上年增加55%。占本年总收入2.13%。其他收入25.51万元，上年无其他收入，占本年总收入8.76%。
- 三、支出决算情况说明
本年度支出合计288.61万元，其中：基本支出231.51万元，占本年度总支出80.22%。项目支出57.1万元，占本年度总支出的19.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计259.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少39万元，减少12.96%。主要原因是因为上年度目标考核拨款下划到预算外;另退休人员津贴由财政统一拨入社保所发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出257.41万元，占本年支出合计的89.19%。与2017年度相比，比上年减少41万元，减少13.65%。主要原因是:主要原因是因为上年度目标考核拨款下划到预算外;另退休人员津贴由财政统一拨入社保所发放。
2、一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出257.41万元，主要用于以下方面：教育支出257.41万元，占100%。
3、一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为370.73万元，支出决算为257.41万元，完成年初预算的69.43%。其中：按经济分类：工资福利支出147.52万元，比上年减少18.4%。商品和服务支出34.74万元，比上年增加56.95%。对个人和家庭的补助17.85万元，比上年减少60.18%。其他资本性支出0.2万元，
比上年减少96.14%。项目支出57.1万元，比上年增加26.41%。
其中：商品和服务支出52.65万元，比上年增加16.56%。其他资本性支出4.45万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共南县县委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出200.31万元。其中:
- 人员经费165.37万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
2、公用经费34.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.9万元，
支出决算数为2.3万元,完成预算的79.31%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为2.3万元，占100%。公务接待76批次460人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.03万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
（1）加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了深化预算绩效管理实施方案，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
（2）全面实施预算项目绩效目标管理
①加强预算编制绩效管理。
第一、强化项目绩效目标。每年对所有项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对所有项目进行详细的资金测算，做到在预算范围内不超标、不超支、不超额，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对本单位所有预算项目，全部制定具体绩效目标，进行严格绩效考核，考核内容包括立项依据、项目内容和目标、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等。
第二、推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。
②完善项目绩效管理责任。明确本单位财务室预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年终股室绩效考核中予以扣分。
2、部门决算中项目绩效自评结果
2018年在县委、县政府的正确领导下，南县县委党校认真学习贯彻党的十九大精神，严格按照县委部署，扎实开展各项工作。承办了全县“十九大精神知识抢答赛”、“十九大精神微宣讲比赛”;《南茅运河精神礼赞》视频课程（23号）被湖南省干部教育培训网络学院采用并上线；《厂窖惨案反思》爱国主义课程已成功纳入省特色课程体系；主体班教学创新与捐资助学等事迹被湖南日报、中新网、人民网等主流媒体报道；扶贫工作情况在相关媒体上多次报道，驻村队长荣获市委、市政府“脱贫攻坚先进个人”荣誉称号。
3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果
（1）专题宣教全力落实
全年把十九大精神和县委经济工作会议精神作为干部教育培训的主要和重要内容，进行了专题宣传讲授。
①扎实开展宣教。对全县900多名科级干部就十九大精神、县委经济工作会议精神进行了大规模的集中轮训。参训率达到96%，参训率位居全市第一位。所有主体班与非主体班都对十九大精神、县委经济工作会议精神进行了专题讲授。
②主动送教基层。由校委和骨干教师组成的宣讲团到基层学校、医院、企业、社区、村等30多个单位开展专题宣教活动，授课听众达3000多人次。宣讲堂次与听众人数为近5年之最。
③宣讲形式丰富。承办全县“十九大精神知识抢答赛”、“十九大精神微宣讲比赛”。党校负责讲稿撰写、演讲指导的县广电局选手刘子郡在微宣讲比赛中，获得县级比赛一等奖、市级比赛第1名、全省第2名的好成绩，并被省委宣传部组织在省内巡回宣讲。
- 教研培训全面加强
①培训力度空前。全年共举办班科级干部、中青年干部、新提拔干部、党外干部、初任公务员与新聘事业人员、专业技术人员等人员培训班15期。培训人次3500多人，培训规模为近10年之首。
②创新渐显成效。一是内容更新。新开发习近平新时代中国特色社会主义思想、新《中国共产党章程》、乡村振兴发展战略、精准扶贫、党性教育等方面的教学专题12个；进一步打磨《南茅运河精神礼赞》、《一号烈士段德昌》等地方特色党性课程。二是形式创新。10多位县级领导及外请专家学者来校授课。组织主体班学员赴浏阳开展异地教学“充电”，其活动被益阳日报、中新网、人民网等主流媒体报道。现场教学展现地方特色。2次承担了市委党校主体班《南茅运河精神礼赞》的现场教学任务，获得市委党校与培训学员的称赞。班级活动贴近时代需求。开展十九大精神演讲赛与知识抢答赛、捐资助学助力扶贫等活动，相关活动被湖南日报等主流媒体报道。三是管理出新。在狠抓班级日常管理的基础上，将考核内容量化，考核结果通报送训单位与组织部，考核结果首次纳入干部个人档案。
③科研短板加长。全年完成省、市科学社会主义学会科研论文6篇，调研报告2篇。其中获得省科学社会主义学会理论研讨会二等奖1篇（全市县级党校仅有2篇）；市委党校系统理论研讨会一等奖1篇、二等奖3篇；省级期刊发表论文1篇。撰写的《中共南华安特委》等3篇文章（数量占区县市一半）入选《益阳市地方党性教育教材》，现已通过评审，准备正式出版。
（3）精准扶贫扎实有效
①确保人力精力。严格按照县委、县政府要求，积极开展精准扶贫工作。3名同志与单位工作完全脱钩，专职扶贫。
②积极筹措资金。在办公经费比较紧张的情况下，节约开支，及时拨付5万元到村。全年协助筹集10多万元帮扶资金帮助村委修公路、疏沟渠、谋产业发展等。
③扶贫成效明显。办点村明山头镇耕余堂村今年如期摘帽。新成立了3个农村专业合作社，10多名产业能人带动61户贫困户积极扩大劳动收入，年人均增收800多元。1750亩的产业园区初见成效，全村稻虾产业、苗木产业、蔬菜产业、黄鳝产业已成规模。我校积极扶贫情况在相关媒体上进行了多次报道，队长刘道良荣获市委、市政府“脱贫攻坚先进个人”荣誉称号。
（4）“党建+”彰显特色
①党建工作注重特色。积极创新党建宣传新方式，联合制作的《南茅运河精神礼赞》视频课程（23号）被湖南省干部教育培训网络学院采用并上线。撰写的“红星悦听”素材《彭德怀禁赌得民心》正在审核。联合制作的《段德昌与彭德怀的革命情谊》即将在“红星视频”栏目播出。红色故事《铁骨铮铮段德昌》、《爱国教育家段乃文》入选《益阳红色故事汇》。严格按要求开展常规工作。全年开展了12次主题党日活动，5次专题学习讨论，组织干部进社区扶贫、做志愿者等活动10多次，党员干部全员参与。全年党建信息报道10次，县级督查通报中，我校被多次通报表扬。
②“党建+”取得实效。一是抓正风肃纪持之以恒。学校进一步强化了内部管理，扎实开展了“治陋习、刹三风、树新风”工作。我校干部段力洪在父亲葬礼方面带头树新风，其事迹刊发在益阳主流媒体上。组织干部职工与学员到浏阳等基地接受廉政教育。全年无论是学员、还是干部职工，无一例违纪违规现象发生。二是“三创”工作稳步推进。按照“创卫”部署，每月进行了卫生评比与交通劝导，按时进行除四害等活动；全年共投入10万余元对家属楼与教学楼、办公楼都进行了美化与整改。整个校园环境大有改观，“文明卫生庭院”称号得以继续保持。三是综合治理等工作长足进步。严格按照县委部署开展扫黑除恶专项整治活动，结合实际开展了“平安党校”专项活动，全年党校没有发生一起责任事故。全年党校综治民调较往年有进步。 网格村其综治民调全县分别排名4、18名，与去年相比也有明显进步。各项工作开展顺利并有新的提升。
十、其他重要事项情况说明
1、机关（事业）运行经费支出情况
中共南县县委党校单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：决算报表没有强制要求。
2、政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
3、国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分
名 词 解 释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住
宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人？
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的
对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退
职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建
房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附 件
