2018年度南县武圣宫镇人民政府部门决算公开
南县武圣宫镇人民政府2018年部门决算说明
第一部分 南县武圣宫镇人民政府概况
一、主要职能
武圣宫镇人民政府其主要工作任务有：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济发展总体规划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协调和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置
南县武圣宫镇人民政府下设农业综合服务站、经济发展办、文体卫站、计划生育服务站、村镇建设站、林业管理站、水利管理站、人社服务中心。
三、部门决算构成
南县武圣宫镇人民政府2018年度部门决算只包含本级
第二部分南县武圣宫镇人民政府2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县武圣宫镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,209.08万元，与2017年相比，收、支总计减少217万元，减少15.23%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，调整、压缩部门和项目支出，其中计生支出、污染减排支出、三公经费支出明显减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,209.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1201.08万元，比上年减少14.78%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年减少52.85%。占本年总收入0.66%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,209.08万元，其中：基本支出1,150.68万元，占本年总支出95.17%。项目支出58.4万元，占本年总支出4.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计1209.08万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少217万元，减少15.23%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，调整、压缩部门和项目支出，计生支出、污染减排支出、三公经费支出明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1201.08万元，占本年支出合计的99.34%。与2017年度相比，比上年减少208万元，减少14.78%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，调整、压缩部门和项目支出，计生支出、污染减排支出、三公经费支出明显减少。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1201.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出785.76万元，占65.42%。公共安全支出19万元，占1.58%。科学技术支出0.15万元，占0.01%。文化体育与传媒支出0.15万元，占0.01%。社会保障和就业支出89.73万元，占7.47%。城乡社区支出6.6万元，占0.55%。农林水支出283.89万元，占23.64%。资源勘探信息等支出5.8万元，占0.48%。国土海洋气象等支出10万元，占0.83%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1201.08万元，支出决算为1,201.08万元，完成年初预算的100%。其中：
按经济分类：工资福利支出585.32万元，比上年增加21.79%。商品和服务支出556.77万元，比上年增加13.92%。对个人和家庭的补助8.59万元，比上年减少96.57%。项目支出50.4万元，比上年减少25.04%。其中：商品和服务支出50.4万元，比上年减少25.04%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县武圣宫镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,150.68万元。其中:
人员经费593.91万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费556.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为17.19万元，支出决算数为17.19万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为17.19万元，占100%。公务接待100批次586人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少48.05万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入8万元,占本年收入合计的0.66%。比上年减少52.85%，本年支出8万元,占本年支出合计的0.66%。比上年减少52.85%，项目支出8万元,比上年减少52.85%，
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，武圣宫镇以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，着力促进资金使用绩效的提升。按照县财政对统发工资、镇村两级运转费用的保障要求，财政预算的安排要切实保障行政事业单位干部职工工资和离退休人员离退休费的及时、足额发放，保障“两保”和“低保”的资金需要，保证镇村两级政权的正常运转。
加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落实到实处，我镇实行了分工协作，落实责任。镇政府成立了项目领导小组，镇长任组长，分管农业和财政；副镇长任副组长；财政所、农业、建设、水利等部门负责人为成员，负责制定、监督项目的实施工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、保障了机关有效运转。我镇在党委、政府的正确领导下，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在财政财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。同时，保障了干部待遇按政策发放落实。
2、完善了财务监管、工程监管、财务公开公示制度。财政所将县拨各类专项资金统一管理、使用，实行事前预拨、事中按项目建设进度拨款、事后项目竣工验收结算。财政监督部门对工程的前期、中期和后期都进行实地监督、照相等，严格按照县局要求进行会计核算和账务处理，规范资金审批报账程序，及时足额地拨付各项目资金，进一步完善了财务监管制度，大大提高了资金使用的透明度。
3、落实了国家重要的政策及民生项目。全镇农村基础设施、环境建设得到进一步的提高，促进了农民生产生活条件的改善以及社会主义新农村发展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县武圣宫镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算556.77万元。比2017年减少54.05万元。主要原因是严格落实中央八项规定精神，收支管控较往年更加规范，商品和服务支出特别是三公经费支出大大减少。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额286.31万元，其中：货物17.82万元；工程237.42万元；服务31.07万元；本年度政府采购实际采购总额285.42万元，其中：货物18.05万元；工程236.65万元；服务30.72万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
