2018年度南县三仙湖镇人民政府部门决算公开
南县三仙湖镇人民政府2018年部门决算说明
第一部分
南县三仙湖镇人民政府概况
一、主要职能
三仙湖镇镇政府其主要工作任务是：
(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 加强镇级财政的监督和管理。
(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
三仙湖镇人民政府是县人民政府对于三仙湖镇设立的基层管理部门。三仙湖镇镇政府属于行政单位，执行行政单位会计制度，人员编制数为30人（其中行政编制数为29人、工勤人员1名），2017年末实有人数109人、（其中行政编30人，事业编制人数79名）。
三仙湖镇镇政府的组成部门包括：党政办、综治信访维稳中心、组织办公室、妇 联、团 委、经济发展办公室、政法综治办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、武装部。
三、部门决算构成
南县三仙湖镇人民政府2018年度部门决算只包含本级
第二部分南县三仙湖镇人民政府2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县三仙湖镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,943.44万元，与2017年相比，收、支总计减少727万元，减少27.23%。主要原因是上级转移支付减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,943.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1927.44万元，比上年减少27.83%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入16万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入0.82%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,943.44万元，其中：基本支出1,890.84万元，占本年总支出97.29%。项目支出52.6万元，占本年总支出2.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计1943.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少727万元，减少27.23%。主要原因是上级转移支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1927.44万元，占本年支出合计的99.18%。与2017年度相比，比上年减少743万元，减少27.83%。主要原因是上级转移支付减少，支出也随之减少。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1927.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1071.67万元，占55.6%。公共安全支出10万元，占0.52%。科学技术支出16万元，占0.83%。文化体育与传媒支出26万元，占1.35%。社会保障和就业支出171.22万元，占8.88%。节能环保支出3万元，占0.16%。城乡社区支出19.3万元，占1%。农林水支出596.95万元，占30.97%。资源勘探信息等支出6.8万元，占0.35%。国土海洋气象等支出6.5万元，占0.34%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2202.09万元，支出决算为1,927.44万元，完成年初预算的88%。其中：
按经济分类：工资福利支出1140.37万元，比上年减少1.71%。商品和服务支出664.47万元，比上年增加56.4%。对个人和家庭的补助70万元，比上年减少83.46%。项目支出52.6万元，比上年减少92.06%。其中：商品和服务支出52.6万元，比上年减少92.06%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县三仙湖镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,874.84万元。其中:
人员经费1,210.37万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费664.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为23万元，支出决算数为23万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为23万元，占100%。公务接待90批次471人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.41万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入16万元,占本年收入合计的0.82%。本年支出16万元,占本年支出合计的0.82%。基本支出16万元,
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
—是努力培育绩效意识。通过新闻媒体、网络传媒、信息公开等平台和载体，积极宣传预算绩效管理的开展背景、成功经验和典型做法。以业务培训和专题宣传等多 种方式，大力倡导预算绩效管理理念。强化预算单位的主体责任意识，形成讲绩效、 重绩效、用绩效的浓厚氛围。
二是绩效评价实行全覆盖。按照逐年扩大、逐步推进的原则，将绩效 评价范围从公共财政预算资金扩展到政府性基金预算、国有资本经营预算。将所有预 算单位全部纳人预算绩效管理范围。实行专项资金绩效评价全覆盖，并将绩效评价重点拓展到部门整体支出、政策、制度和管理等方面。
三是纵深拓展管理环节。探索管理环节关口前移着重抓好目标申报环节，实现目标申报、审核、批复与部门同步。搞好中期财政规划项目库绩效目标的申报、 审核工作。努力规范绩效运行监控工作，围绕绩效目标，根据项目实施情况及时调整纠偏。
目是完盖绩效评价指标。进―步健全基本涵盖财政支出的各种分类、区别共性与 个性特征、与定個结合、符合目容、突出指标体系，提高绩效评价的规范性与科学性。
四是抓好队伍建设。加强财政部门预算绩效管理队伍、预算单位预算绩效管理队伍、预算绩效管理专家及中介机构队伍的建设，明确各自职责，形成工作合力。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
一是认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我镇工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
二是保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在财政财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
三是推进了专项工作落实。用好了专项资金，做好了招商引资、村级公益事业建设一事一议、农业保险、财政监督检查、非税票据管理等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。
四是促进了财政职能充分发挥。2018年，全镇完成公共财政预算收入1943.44万元，比上年减少27.23%；全镇完成一般公共预算支出为1927.44万元，减少27.23%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县三仙湖镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算664.47万元。比2017年增加239.61万元。主要原因是：项目工程费用增加。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额5864.27万元，其中：货物364.93万元；工程4863.16万元；服务636.18万元；本年度政府采购实际采购总额5776.1万元，其中：货物365.17万元；工程4789.15万元；服务621.78万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
第五部分 附件
