2018年度南县南洲镇人民政府部门决算公开
南县南洲镇人民政府2018年部门决算说明
第一部分
南县南洲镇人民政府概况
一、主要职能
1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2、围绕乡镇财源建设搞好服务；
3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
5、财政预算编制、执行及管理。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县南洲镇人民政府部门为乡镇基层一级预算单位，无下属单位，财务实行统一核算管理，部门预算单位只有本单位一个。
三、机构设置
南县南洲镇政府的组成部分包括：党政办、经济发展办公室、政法综治办公室、武装部。还有七站八所，包括：一是镇直属事业站（所），包括司法所、农业综合服务站、水利管理站、村镇建设站、卫生与计划生育办公室、文体卫站、经管站等；二是县区直部门与镇双层管理的站（所），包括村镇建设站、财政所、派出所、林业站、动物检疫站等。
第二部分南县南洲镇人民政府2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县南洲镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计3,126.58万元，与2017年相比，收、支总计减少842万元，减少21.21%。主要原因是严格落实中央八项规定和省委“九项规定”精神，下大力削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
二、收入决算情况说明
2018年收入3,126.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3102.58万元，比上年减少21.8%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年增加2300%。占本年总收入0.77%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,126.58万元，其中：基本支出2,494.41万元，占本年总支出79.78%。项目支出632.17万元，占本年总支出20.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计3126.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少842万元，减少21.21%。主要原因是削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出3102.58万元，占本年支出合计的99.23%。与2017年度相比，比上年减少865万元，减少21.8%。主要原因是: 削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出3102.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1886.08万元，占60.79%。公共安全支出19.2万元，占0.62%。科学技术支出6.65万元，占0.21%。文化体育与传媒支出99万元，占3.19%。社会保障和就业支出419.7万元，占13.53%。医疗卫生与计划生育支出9.85万元，占0.32%。节能环保支出11万元，占0.35%。城乡社区支出34.3万元，占1.11%。农林水支出598万元，占19.27%。资源勘探信息等支出9.3万元，占0.3%。国土海洋气象等支出9.5万元，占0.31%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为3,116.72万元，支出决算为3,102.58万元，完成年初预算的99.56%。支出决算小于年初预算的主要原因是对个人和家庭的补助低于年初预算数。其中：对个人和家庭的补助年初预算数为373.72万元，决算数为229.32万元。
按经济分类：工资福利支出1844.5万元，比上年减少1.32%。商品和服务支出420.58万元，比上年减少12.2%。对个人和家庭的补助229.32万元，比上年减少25.51%。项目支出608.17万元，比上年减少53.62%。其中：商品和服务支出608.17万元，比上年减少53.62%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县南洲镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,494.41万元。其中:
人员经费2,073.82万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费420.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为74.13万元，支出决算数为39.17万元,完成预算的52.84%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为39.17万元，占100%。公务接待820批次9270人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少34.96万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入24万元,占本年收入合计的0.77%。比上年增加2300%，本年支出24万元,占本年支出合计的0.77%。比上年增加2300%，项目支出24万元,比上年增加2300%，
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据相关文件精神，引入第三方开展绩效评价，能够发现项目及资金管理、资金使用效益方面存在的问题。牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位针对发现的问题要求项目单位进行整改提高，并将绩效评价结果作为部门预算安排的重要依据，推动部门提高财政资金使用效益。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县南洲镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算420.58万元。比2017年减少58.44万元。主要原因是：人员减少以及削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
第五部分 附件
