2018年度南县环境保护局部门决算公开
南县环境保护局2018年部门决算说明
第一部分
南县环境保护局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家环境保护的方针政策及法律、法规、规章，组织拟订或编制全县环境功能规划、全县环境保护规划、重点区域和流域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划，依法定程序报批后组织实施；组织实施生态文明建设战略目标，参与制定全县主体功能区规划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
（三）组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，落实全县减排目标责任。
（四）负责对县级重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划实施环境影响评价。
（五）负责全县环境污染防治的监督管理。饮用水源地保护工作。
（六）指导、协调、监督全县生态环境保护工作。
（七）负责全县环境监测和信息发布工作。
（八）负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。
（九）开展环境保护技术工作，推动环境技术管理体系建设。
（十）组织、指导全县环境保护、生态文明 建设宣传教育工作。
（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县环境保护局部门决算包括局机关本级决算
三、机构设置
内设职能科室6个:办公室、人事监察股（纪检室）、财务股、法制股、环境管理股（自然生态保护股）、减排与总量控制股（核与辐射及固废管理股）；2个二级机构：行政环境监察大队（县环境安全应急中心、环保投诉处理接待中心）和南县环境监测站。
第二部分 南县环境保护局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县环境保护局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计2,196.37万元，与2017年相比，收、支总计增加245.12万元，增长12.56%。主要原因是收水务投公司拨三仙湖水库项目编制费516.6万元所致。
二、收入决算情况说明
2018年收入2,063.97万元，其中：一般公共预算拨款收入968.31万元，比上年减少1.51%。占本年总收入46.91%。其他收入1095.66万元，比上年增加28.61%。占本年总收入53.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,809.9万元，其中：基本支出549.49万元，占本年总支出30.36%。项目支出1260.42万元，占本年总支出69.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计1078.09万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少21万元，减少1.93%。主要原因是上年绩效考核15万元拨入到预算外且按财政要求记入了其他收入中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出875.26万元，占本年支出合计的48.36%。与2017年度相比，比上年减少114万元，减少11.54%。主要原因是:退休人员津贴在社保所发放减少60万元、业务用房建设减少131.57万元、项目支出增加88.4万元等引起。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出875.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.91%。节能环保支出867.26万元，占99.09%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为649.30万元，支出决算为875.26万元，完成年初预算的134.8%。支出决算大于年初预算的主要原因是年初上级下拨项目款、县财政追加增人增资款、年中项目追加。其中：中央专项支出316万元，县级财政预算追加支出119.95万元
按经济分类：工资福利支出350.13万元，比上年增加1.55%。商品和服务支出97.66万元，比上年减少10.45%。对个人和家庭的补助13.94万元，比上年减少82.56%。其他资本性支出1.34万元，上年无其他资本性支出。项目支出412.2万元，比上年减少9.55%。其中：商品和服务支出180.28万元，比上年增加96.22%。其他资本性支出231.93万元，比上年减少36.26%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出463.06万元。其中:
人员经费364.06万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.1万元，支出决算数为5.07万元,完成预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为5.07万元，占100%。公务接待101批次1014人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.01万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据要求我局制订了相关的预算绩效目标管理，将预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，认真开展支出绩效评价
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目支出绩效达到了年初预定目标，取得了不错的环境效益和社会效益。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县环境保护局机关（事业）运行经费财政拨款决算99万元。比2017年减少10.06万元。主要原因是：在职人员数比2017年减少5人，运行经费相应减少，再加上大力压缩日常公用经费。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购计划采购总额428.93万元，其中：货物26.69万元；工程355.7万元；服务46.54万元；本年度政府采购实际采购总额423.24万元，其中：货物26.75万元；工程350.93万元；服务45.56万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
