2018年度南县供销合作联社部门决算公开
南县供销合作联社2018年部门决算说明
第一部分
南县供销合作联社概况
南县供销社现有在编干部职工32人，离休老干1人，退休人员61人，供销学校退休人员9人，建国初期参加工作的退休干部7人，遗属抚恤对象8人，企业在职军转干部3人，下设办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、资产管理服务中心六个股室，全系统还有保养人员51人，下岗失业人员3329人，企业退休人员2120人，企业退休军转干部38人，企业志愿兵76人，企业参战伤残军人59人。
一、主要职能
（一）宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
（二）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》:指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
（四）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
（五）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
（六）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场:参与和推动农业产业化经营。
（七）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
（八）组织开展对社员 和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务.
（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
（十）完成县委.县政府交办的其他任务
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县供销合作联社部门决算只有局机关本级决算，无二级机构。
三、机构设置
内设六个职能股室，办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产管理服务中心。
第二部分 南县供销合作联社2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县供销合作联社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计674.63万元，与2017年相比，收、支总计增加24.05万元，增长3.7%。主要原因是供销社综合改革经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入674.63万元，其中：一般公共预算拨款收入420.16万元，比上年减少32.56%。占本年总收入62.28%。其他收入254.47万元，上年无其他收入。占本年总收入37.72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计674.63万元，其中：基本支出592.13万元，占本年总支出87.77%。项目支出82.5万元，占本年总支出12.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计420.16万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少230万元，减少35.42%。主要原因是退休人员津补贴未在单位体现。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出420.16万元，占本年支出合计的62.28%。与2017年度相比，比上年减少203万元，减少32.56%。主要原因是退休人员津补贴未在单位体现.
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出420.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.83万元，占32.09%。城乡社区支出1.9万元，占0.45%。商业服务业等支出283.42万元，占67.46%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为420.16万元，支出决算为420.16万元，完成年初预算的100%。
按经济分类：工资福利支出312.66万元，比上年增加6.47%。对个人和家庭的补助25万元，比上年减少89.38%。项目支出82.5万元，比上年减少9.85%。其中：商品和服务支出82.5万元，比上年减少9.85%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县供销合作联社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出337.66万元。其中:人员经费337.66万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费82.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元，支出决算数为4万元,完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年公务接待费预算4万元与2017年预算持平，接待批次57批，125人。2018年“三公”经费预算数不超过2017年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据县财政局相关文件精神，我社对2018年度部门整体支出进行了全面综合评价，为加强预算绩效管理制度建设，我社结合工作实际制定了预算整体目标和项目目标，并按目标任务要求组织实施；为提高预算资金使用效益，我社成立了绩效评价工作领导小组，通过自评的方式，形成了评价结论，整体绩效评价自评得分90分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
主要原因是： 2018年南县供合作联社机关（事业）运行经费财政拨款决算82.5万元。较上年增加11.67万元。主要原因是综合改革经费增加。
（二）政府采购支出情情况
2018年部门采购预算总额为11万元，全部系办公设备购置11万元。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
