2018年度南县公路管理局部门决算公开
南县公路管理局2018年部门决算说明
第一部分
南县公路管理局概况
一、主要职能
1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全县公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施。
2、研究制定全县公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全县国道、省道、县道及农村公路的建设、养护和管理。
3、负责编制公路建设、养护计划并组织实施。
4、协助本县公路和桥梁工程的验收工作。
5、负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。
6、负责全县路政管理、路政执法和治理超限超载工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的行为。规划、审批和管理公路、公路用地和公路建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物。负责受理和审批全县公路行政许可事项。
7、负责对公路汽车渡口进行统一管理和过渡费、路损赔偿费等规费的征收及使用管理。
8、负责对公路、桥梁工程的勘察、设计、施工实施监督管理。
9、负责国防公路战备工作。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
南县公路管理局2018年部门决算只包含本级决算
三、机构设置
县公路管理局设7个内设机构：办公室、计划统计股、基建股、公路养护股、法制安全股、财务股、人事股。县公路路政执法大队为县公路管理局所属副科级公益一类事业单位，县公路养护总站为县公路管理局所属股级公益一类事业单位，县茅草街战备渡口所为县公路管理局所属股级公益一类事业单位。负责管理益阳市南县宏发路桥建设有限公司。
第二部分南县公路管理局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县公路管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计5,489.48万元，与2017年相比，收、支总计增加2394.89万元，增长77.38%。主要原因是财政拨款收入较上年增加1437.81万元，主要增加了人员经费和项目经费。其他收入较上年增加957.08万元，主要增加了项目经费。
二、收入决算情况说明
2018年收入5,489.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4527.40万元，比上年增加46.54%。占本年总收入82.47%。其他收入962.08万元，上年无其他收入。占本年总收入17.53%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5,484.72万元，其中：基本支出1,160.10万元，占本年总支出21.15%。项目支出4324.62万元，占本年总支出78.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计4527.40万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1437.81万元，增长46.54%。主要原因是基本支出和项目支出收、支较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出4527.40万元，占本年支出合计的82.55%。与2017年度相比，比上年增加1437.81万元，增加46.54%。主要原因是预算:基本支出、项目支出较上年增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出4527.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35.00万元，占0.78%。公共安全支出5.00万元，占0.11%。医疗卫生与计划生育支出1.00万元，占0.02%。城乡社区支出504.35万元，占11.14%。交通运输支出3982.05万元，占87.95%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1798.20万元，支出决算为4,527.40万元，完成年初预算的251.77%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出预算增加。
其中：
按经济分类：工资福利支出762.21万元，比上年减少22%。商品和服务支出201.48万元，比上年增加41.47%。对个人和家庭的补助13.59万元，比上年减少69.21%。项目支出3550.12万元，比上年增加84.35%。其中：其他资本性支出3550.12万元，比上年增加84.35%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出977.28万元。其中:
人员经费762.21万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费201.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元，支出决算数为4.58万元,完成预算的45.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为4.58万元，占100%。公务接待22批次220人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少4.61万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、预算绩效情况说明
一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；
二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；
三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；
四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
- 其他重要事项情况说明
- 机关（事业）运行经费支出情况
南县公路管理局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：会计核算不同。
- 政府采购支出情况
本年度政府采购总额292.18万元，其中：货物292.18万元。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
第五部分 附件
