2018年度南县房地产管理局部门决算公开
南县房地产管理局2018年部门决算说明
第一部分 南县房地产管理局概况
一、主要职能
为人民群众提供房管服务， 房屋安全管理、房屋装饰装修管理、房屋产权产籍管理、物业管理、白蚁预防、住房保障建设与管理、房产交易税收协征等管理。
二、部门决算单位构成
南县房地产管理局2018年部门决算只包含本级决算，无下属二级机构
三、机构设置
南县房地产管理局是南县人民政府的组成部门，为公益一类事业单位。局机关设有5个职能股室：办公室、计财股、人监股、政策法规股、房政股、；23个二级职能机构：房屋安全鉴定办、房屋征收与补偿办、装饰装修办、档案馆、住房保障中心、住宅专项维修资金管理办、开发办、执法大队、白蚁防治所、房屋交易中心、南洲直管公房管理所、南县产籍测绘所和11乡镇管理所。在职人员124人，离退休110人，长期临聘人员4人。财政一级预算部门。
第二部分南县房地产管理局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县房地产管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计3,579.5万元，与2017年相比，收、支总计增加685.37万元，增长23.68%。主要原因:：1：局办公楼进行大型维修。2：2018年保障性住房的维修及物业管理的费用放在局机关账务上。
二、收入决算情况说明
2018年收入2,362.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1245.29万元，比上年减少22.18%。占本年总收入56.95%。政府性基金预算财政拨款收入99.86万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入4.23%。事业收入1016.92万元，上年无事业收入。占本年总收入43.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,968.59万元，其中：基本支出1,596.99万元，占本年总支出81.12%。项目支出371.6万元，占本年总支出18.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况:2018年度财政拨款收、支总计1600.86万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少119万元，减少6.95%。主要原因是专项资金和人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1460.6万元，占本年支出合计的74.2%。与2017年度相比，比上年减少4万元，减少0.28%。主要原因是人员减少:
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1460.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.25万元，占0.43%。城乡社区支出1454.35万元，占99.57%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1733.22万元，支出决算为1,460.6万元，完成年初预算的84.27%。
按经济分类：工资福利支出856.61万元，比上年减少2.03%。商品和服务支出122.34万元，比上年减少43.43%。对个人和家庭的补助209.92万元，比上年减少35.67%。项目支出271.73万元，
比上年增加470.02%。其中：商品和服务支出255.04万元，比上年增加435.01%。其他资本性支出16.7万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县房地产管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,188.87万元。其中:
人员经费1,066.53万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费122.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为71万元，支出决算数为57.31万元,完成预算的80.72%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为6.38万元，占11.13%。公务用车保有量4辆,公务接待费决算数为50.93万元，占88.87%。公务接待260批次2400人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少9.38万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量4台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入99.86万元,占本年收入合计的4.23%。本年支出99.86万元,占本年支出合计的5.07%。项目支出99.86万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据县财政局相关文件精神，我局对2018年度部门整体支出进行了全面综合评价，为加强预算绩效管理制度建设，我局结合工作实际制定了预算整体目标和项目目标，并按目标任务要求组织实施；为提高预算资金使用效益，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评的方式，形成了评价结论，整体绩效评价自评得分92分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据县财政局相关文件要求，我局认真开展了2018年项目资金绩效评价工作，达到了绩效目标要求，绩效自评得分93分.
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年棚户区改造新建安置房804套，改扩建1582户，货币安置1740户。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率较高。根据绩效评价结果，极大改善民生，城市品位提高。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
南县房地产管理局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额1270.84万元，其中：货物79.09万元；工程1053.89万元；服务137.86万元；本年度政府采购实际
采购总额1250.64万元，其中：货物79.07万元；工程1036.94万元；服务134.63万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
第五部分 附件
