南县发展和改革局2018年部门决算公开
南县发展和改革局2018年部门决算说明
第一部分
南县发展和改革局概况
一、主要职能
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受县人民政府委托，向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。
（二）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。
（三）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（四）指导、协调、监督、管理本县的招投标工作。
（五）推进产业结构战略性调整的升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。
（六）负责全县工业企业技术改革投资的综合管理，牵头做好技术改造项目的前期论证工作。
（七）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和措施，编制并组织实施第三产业发展规划等。
（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大措施。
（九）做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的对策、协调社会事业发展的重大问题。
（十）落实和推进可持续发展战略，统筹人与社会及自然的和谐发展。
（十一）承办全县国民经济动员、装备技术方面的有关工作。
（十二）贯彻执行有关价格的法律、法规和政策。研究提出全县价格总水平的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡，运用价格杠杆促进经济发展。
（十三）依照管价权限，制定研究县管部分的服务价格和商品价格
（十四）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的有关政策法规，拟定全县粮食市场体系建设与发展规划。
（十五）管理全县粮食、棉花和食糖储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。
（十七）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县发展和改革局部门决算包括南县发展和改革局本级。
三、机构设置
内设职能科室12个：办公室、综合计划股（经济体制改革股）、基建项目股（县国民经济与装备动员办公室）、招标投标管理股、能源股、社会发展股、洞庭湖生态经济区发展股（地区经济和应对气候变化股）、资源节约和环境保护股、价格管理股（县价格成本调查队）、价格监督检查股、政策法规股、优化经济发展环境股。
局属二级事业单位2个：重点项目办公室；价格认证中心。
第二部分南县发展和改革局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计640.15万元，与2017年相比，收、支总计增加26.46万元，增长4.31%。主要原因是工资调标。
二、收入决算情况说明
2018年收入606.77万元，其中：一般公共预算拨款收入578.17万元，比上年增加2.99%。占本年总收入95.29%。其他收入28.6万元，比上年增加635.31%。占本年总收入4.71%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计602.77万元，其中：基本支出455.44万元，占本年总支出75.56%。项目支出147.34万元，占本年总支出24.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计590.31万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2万元，减少0.36%。主要原因是专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出583.42万元，占本年支出合计的96.79%。与2017年度相比，比上年增加3万元，增加0.54%。主要原因是:人员经费的增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出583.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出538.42万元，占92.29%。农林水支出45万元，占7.71%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为533.96万元，支出决算为576.17万元，完成年初预算的108%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员经费的增长。其中：
按经济分类：工资福利支出311.58万元，比上年增加14.25%。商品和服务支出108.13万元，比上年增加6.7%。对个人和家庭的补助16.38万元，比上年减少65.94%。项目支出147.34万元，比上年减少5.98%。其中：商品和服务支出129.55万元，比上年减少17.33%。其他资本性支出17.78万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出436.08万元。其中:
人员经费327.96万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费108.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.85万元，支出决算数为14.31万元,完成预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为14.31万元，占100%。公务接待48批次394人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加8.43万元，其中：公务接待费比上年增加8.31万元，
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）发改局2018年实现了部门整体绩效目标覆盖。
（二）20万元以上的重点专项支出：立项争资45万元、中小项目前期工作经费50万元。为全县基础设施建设、投资数据增长提供强力的支撑，为南县经济社会发展服务。
（三）2018年立项争资争取上级资27亿，完成各类中小项目投资1亿以上。为建设洞庭明珠、生态南县，加快经济建设做出了重要贡献。2018年绩效评价良好。
重要项目绩效评价报告见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县发展和改革局机关（事业）运行经费财政拨款决算108.13万元。比2017年增加5.34万元。主要原因是：职能增加，人员增加。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
第五部分 附件
