2018年度南县科学技术协会部门决算公开
南县科学技术协会2018年部门决算说明
第一部分
南县科学技术协会概况
一、主要职能
1、实施好南县《全民科学素质行动计划纲要》“十三五”规划。
2、开展好每年的科技活动周、“全国科普日”、科技三下乡等活动，切实营造好全社会科普氛围。依托中国科协配备的科普大篷车，在全县范围内，尤其是基层学校开展科普宣传。
3、大力开展科技培训，推广先进实用技术。重点办好科普党校课堂，继续与县农业农村局、畜牧水产事务中心等单位合作举办各类种、养培训班。
4、加强科普能力建设，进一步完善原有的科普网站、电视专题科普栏目，做到科普资源共享，科普活动良性互动。
5、开展学术交流和建言献策活动，推荐优秀论文参加高层学术交流活动。组织动员学会会员及广大科技工作者，积极开展公益性科普活动，尤其是开展对县域经济和社会事业发展建言献策活动。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县科学技术协会部门决算仅包括局机关本级决算。
三、机构设置
南县科学技术协会成立于1985年，由南县科委析出，配行政编制5人，设办公室一个和科技资询站1个。2004年底有县级学会21个，会员3850人；工商学会5个，会员715人，乡镇基层科协20个，会员4100人；村级科普小组394个，科技示范户6639户，其中省级37户，市级188户，县级1120户，乡级5294户；乡村科学技术学校143所，技术服务实体12个，乡村科普图书室189个，中小学科技活动小组653个。县内形成一支科技人员、科普志愿者、科技示范户与科技工作者相结合的科普大军，科普网络基本形成。
第二部分 南县科学技术协会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计182.33万元，与2017年相比，收、支总计增加3.4万元，增长1.9%。主要原因是主要是人员增加及工资、津补贴提标所致。
二、收入决算情况说明
2018年收入167.99万元，其中：一般公共预算拨款收入120.99万元，比上年减少27.19%。占本年总收入72.02%。其他收入47万元，比上年增加452.94%。占本年总收入27.98%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计177.05万元，其中：基本支出101.04万元，占本年总支出57.07%。项目支出76.01万元，占本年总支出42.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计126.27万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少44万元，减少25.67%。主要原因是财政在年初预算下达时按照一定比例予以了削减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出124.61万元，占本年支出合计的70.38%。与2017年度相比，比上年减少40万元，减少24.29%。主要原因是:2017年度新增了流动科技馆巡展和赴美交流的非常年性科普经费支出。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出124.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占2.41%。科学技术支出121.61万元，占97.59%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为120.99万元，支出决算为124.61万元，完成年初预算的103%。支出决算大于年初预算的主要原因是临时工工资支出。其中：
按经济分类：工资福利支出66.77万元，比上年减少7.56%。商品和服务支出13.79万元，比上年减少14.34%。对个人和家庭的补助5.08万元，比上年减少52.56%。项目支出38.98万元，比上年减少39.69%。其中：商品和服务支出38.98万元，比上年减少39.43%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.63万元。其中:
人员经费71.84万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费13.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9.86万元，支出决算数为4.06万元,完成预算的41.18%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为2.84万元，占69.95%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为1.22万元，占30.05%。公务接待28批次153人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.53万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台，公务用车运行费：0万元
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
南县科学技术协会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租补贴。
第五部分 附件
