2018年度中共南县纪律检查委员会部门决算公开
中共南县纪律检查委员会
2018年部门决算说明
第一部分
中共南县纪律检查委员会概况
一、主要职能
中共南县纪委、南县监察局于1993年5月合署办公，实行一套班子、两块牌子的工作体制。2018年1月，按照中央的统一部署，根据国家监察体制改革要求，整合南县监察局、南县检察院部分职能及工作力量，设立南县监察委员会，履行党的纪律检查和监察两项基本职能。县监委属于县政府序列，接受县政府和市监察局的双重领导。
1、县纪委的主要职责和任务
⑴贯彻落实中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县和中央、省、市在县单位党的纪律检查工作。⑵维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督副科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。⑶负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。⑷负责检查并处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法规的重要或复杂的案件，按照有关规定决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。⑸协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。⑹调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党风法规、制度。⑺按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和县直局级单位纪检（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。⑻承办市纪委、县委授权或交办的其他工作。
2、县监委的主要职责和任务
⑴维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
⑵监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共南县纪律检查委员会部门决算包括委机关本级决算。
三、机构设置
现有12个副科级内设科室及1个直属正股级全额拨款事业机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、案件监督室和纪检监察信息中心（直属正股级全额拨款事业机构）。
第二部分 中共南县纪律检查委员会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共南县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计526.98万元，与2017年相比，收、支总计减少84万元，减少13.7%。主要原因如下：1、2017年度专项支出中对附属单位的补助支出66.24万元不再纳入纪委2018年度预算；2、县委巡察办2018年度单独预算，其45万元工作经费不再纳入纪委2018年度预算；3、2018年度预算追加原检察院反贪反渎转隶10人7-12月的工资福利性支出及工作经费。
二、收入决算情况说明
2018年收入474.15万元，其中：一般公共预算拨款收入465.31万元，比上年减少21.05%。占本年总收入98.14%。其他收入8.84万元，比上年增加446.74%。占本年总收入1.86%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计507万元，其中：基本支出423.4万元，占本年总支出83.51%。项目支出83.59万元，占本年总支出16.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计516.52万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少92万元，减少15.19%。主要原因如下：1、2017年度专项支出中对附属单位的补助支出66.24万元不再纳入纪委2018年度预算；2、县委巡察办2018年度单独预算，其45万元工作经费不再纳入纪委2018年度预算；3、2018年度预算追加原检察院反贪反渎转隶10人7-12月的工资福利性支出及工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出507万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少51万元，减少9.11%。主要原因如下：1、县委巡察办2018年度单独预算，其45万元工作经费不再纳入纪委2018年度预算；2、2018年度预算追加原检察院反贪反渎转隶10人7-12月的工资福利性支出及工作经费；3、我单位厉行节约、反对浪费，压缩了日常公用经费开支。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出507万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出507万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为561.31万元，支出决算为507万元，完成年初预算的90.32%。支出决算小于年初预算的主要原因如下：1、我单位厉行节约、反对浪费，压缩了日常公用经费开支；2、县委巡察办人员工资福利性支出中基本工资在本单位列支，津补贴等其他支出不再在本单位列支；3、年初预算中八金91.94万元为财政代扣代缴单位部分，未纳入本单位决算支出；4、2018年度预算追加原检察院反贪反渎转隶10人7-12月的工资福利性支出及工作经费。其中：
按经济分类：工资福利支出319.97万元，比上年减少0.88%。商品和服务支出67.78万元，比上年减少36.21%。对个人和家庭的补助15.46万元，比上年减少58.64%。其他资本性支出20.19万元，比上年减少42.47%。项目支出83.59万元，比上年增加48.59%。其中：商品和服务支出83.59万元，比上年增加48.59%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共南县纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出423.4万元。其中:
人员经费335.43万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费87.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.84万元，支出决算数为11.84万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为8.74万元，占73.82%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为3.1万元，占26.18%。公务接待11批次98人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加1.86万元，其中：公务用车购置及运行维护费比上年增加1.74万元，公务用车运行维护费比上年增加1.74万元，公务接待费比上年增加0.1万元，
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。
2、积极推进绩效管理工作开展，严格预算执行管理，将绩效目标标完成进度与财政拨款快慢挂钩。
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
严格按照财政拨款进度在拨款金额范围内有序进行项目支出。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
在年初的预算范围内，围绕年初绩效目标不偏不移，严格进行预算执行。提高了财政资金的使用效益，压缩了支出，优化了支出结构。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中共南县纪律检查委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算87.97万元。比2017年减少53.37万元。主要原因是：1、我单位厉行节约、反对浪费，压缩了日常公用经费开支；2、县委巡察办独立核算，其运行经费不再在本单位列支；
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
第五部分 附件
