2018年度南县组织部部门决算公开
南县组织部2018年部门决算说明
第一部分
南县组织部概况
一、主要职能
中共南县县委组织部是在南县县委领导下负责全县党建工作、干部工作和党管人才工作的职能部门。
1、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要制度、办法，并对重要经验进行总结推介。
2、对县委管理的领导班子进行考察了解，提出调整配置的意见和建议，负责县委管理干部的任免、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责参管单位的参照国家公务员制度管理工作；协助管理省、市属驻南单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
3、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作，负责推进和逐步完善各项干部改革制度。
4、指导乡镇和县直科级单位领导班子思想作风建设和党组织建设；制订加强我县党的建设的有关工作制度和党内生活制度；协助做好党委换届选举工作，负责各单位党委（党组）民主生活会的督促、检查、指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。
5、研究、指导党员队伍建设；负责党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。
6、负责全县干部信息、党员信息库、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导和承办工作。
7、负责干部监督工作，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行审查。
8、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直单位的干部教育工作。
9、制订全县党员电化教育工作规划，负责全县党员电化教育工作；负责全县党员电化教育的业务指导，专、兼职电教人员的培训。
10、制订和组织实施有关知识分子工作的规章制度，指导、协调、检查知识分子工作；指导、支持优秀专家开展有关活动。
11、及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，负责党员、干部的来信来访工作。
12、管理县老干部局。
13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中共南县县委组织部是财政全额拨款的行政单位，无独立决算下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。
三、机构设置
内设办公室、研究室、组织指导组、基层办、干部组、干部监督组共6个组室。
第二部分 南县组织部2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计416.5万元，与2017年相比，收、支总计增加45.39万元，增长12.23%。主要原因是人员增加、工资调资、新增专项资金项目等。
二、收入决算情况说明
2018年收入394.71万元，其中：一般公共预算拨款收入363.92万元，比上年增加1.51%。占本年总收入92.2%。其他收入30.79万元，比上年增加1441.97%。占本年总收入7.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计407.73万元，其中：基本支出228.67万元，占本年总支出56.08%。项目支出179.05万元，占本年总支出43.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计380.14万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加14.61万元，增长4%。主要原因是人员增加、工资调资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出376.94万元，占本年支出合计的92.45%。与2017年度相比，比上年增加55万元，增加16.96%。主要原因是人员增加、工资调资。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出376.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出372.01万元，占98.69%。农林水支出4.93万元，占1.31%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为371.75万元，支出决算为376.94万元，完成年初预算的98%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员增加导致一系列的支出增加。其中：
按经济分类：工资福利支出163.57万元，比上年增加18.14%。商品和服务支出34.31万元，比上年减少1.21%。项目支出179.05万元，比上年增加39.8%。其中：商品和服务支出166.14万元，比上年增加48.03%。其他资本性支出12.91万元，比上年减少18.49%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出197.89万元。其中:
人员经费163.57万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.2万元，支出决算数为6.74万元,完成预算的93.61%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为6.74万元，占100%。公务接待31批次138人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.43万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无30万以上的重点专项支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县组织部机关（事业）运行经费财政拨款决算34.31万元。比2017年减少0.42万元。主要原因是：厉行节约，有效控制行政运行成本。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
