2018年度南县信访局部门决算公开
南县信访局2018年部门决算说明
第一部分
南县信访局概况
一、主要职能
南县信访局是南县县委、县政府主管全县信访工作的行政单位，负责全县人民群众来信来访工作的工作部门，由县委办、县政府办共同管理的正科级机构，以县政府办管理为主，现有工作人员8人，退休干部1人，遗属2人。
（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
（二）承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；
（三）协调处理重大信访事项；
（四）督促检查信访事项的处理；
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
（六）对县人民政府其他工作部门和乡镇人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；
（七）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算范围的只有南县信访局本级
三、机构设置
南县信访局下设南县联席会议办公室、南县矛盾纠纷调处中心、南县县委群众工作部
第二部分南县信访局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计152.22万元，与2017年相比，收、支总计增加8.58万元，增长5.97%。主要原因是2017年新进公务员转正工资增加以及维稳经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入149.37万元，其中：一般公共预算拨款收入133.87万元，比上年增加5.18%。占本年总收入89.62%。其他收入15.5万元，比上年增加75.43%。占本年总收入10.38%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计147.47万元，其中：基本支出147.47万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计133.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加0.87万元，增长0.66%。主要原因是新进公务员转正工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出133.87万元，占本年支出合计的90.78%。与2017年度相比，比上年增加1万元，增加0.66%。主要原因是:新进公务员转正工资增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出133.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133.87万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为132.63万元，支出决算为133.87万元，完成年初预算的101%。支出决算大于年初预算的主要原因是新进公务员转正工资增加。其中：
按经济分类：工资福利支出75.18万元，比上年增加55.61%。商品和服务支出58.69万元，比上年减少8.56%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出133.87万元。其中:
人员经费75.18万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费58.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.03万元，支出决算数为1.03万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.03万元，占100%。公务接待7批次23人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加0.61万元，其中：公务接待费比上年增加1.03万元。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县信访局机关（事业）运行经费财政拨款决算58.69万元。比2017年减少21.67万元。主要原因是：2017年新增公务员的人员经费纳入基本支出。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
第五部分 附件
