2018年度南县县委党史研究室部门决算公开
南县县委党史研究室2018年部门决算说明
第一部分
南县县委党史研究室概况
一、主要职能
（1）负责党史资料的收集整理，编撰出版党史书籍。
（2）围绕县委工作部署，完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县县委党史研究室部门决算包括局机关本级决算，无内设股室。无其他二级预算单位。
三、机构设置
本部门无下设机构。
第二部分南县县委党史研究室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县县委党史研究室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计52.26万元，与2017年相比，收、支总计减少43万元，减少45.3%。主要原因是印刷经费支出大幅减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入48.8万元，其中：一般公共预算拨款收入48.8万元，比上年减少46.54%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计50.1万元，其中：基本支出25.73万元，占本年总支出51.36%。项目支出24.37万元，占本年总支出48.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计51.62万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少43万元，减少45.6%。主要原因是印刷经费支出大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出49.46万元，占本年支出合计的98.72%。与2017年度相比，比上年减少43万元，减少46.28%。主要原因是: 印刷经费支出大幅减少。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出49.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49.46万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为56.01万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的88.31%。按经济分类：工资福利支出16.09万元，比上年增加6.03%。商品和服务支出7.77万元，比上年减少83.46%。对个人和家庭的补助1.23万元，比上年减少79.82%。项目支出24.37万元，比上年增加2.27%。其中：商品和服务支出23.17万元，比上年增加6.47%。其他资本性支出1.2万元，比上年减少41.97%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出25.1万元。其中:
人员经费17.32万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费7.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.27万元，支出决算数为1.57万元,完成预算的69.16%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.57万元，占100%。公务接待8批次40人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加0.41万元，其中：公务接待费比上年增加0.57万元。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
2018年，我办开展了绩效管理工作。根据我办年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：
1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年略有增加。
2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3. 预算管理方面，我办制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
4. 我办职能工作完成情况：2018年，县委党史研究室荣获湖南省党史工作先进单位、益阳市党史工作先进单位等荣誉。①认真做好《中共南县县委组织史》编撰工作；②认真做好《中共南县县委党史大事记》资料收集整理工作；③认真做好《益阳市党委执政实录》南县部分稿件收集和县区彩版推广工作；④党建、精准扶贫、结对帮扶贫困残疾人家庭等工作扎实有成效。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
南县县委党史研究室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
