2018年度南县老干局部门决算公开表
南县老干局2018年部门决算说明
第一部分
南县老干局概况
- 主要职能
落实离退休老干部的政治、生活、医疗待遇，组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协会的工作,做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学；并负责县关工委的各项工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县老干局部门决算包括局机关本级决算。内设机构有办公室、生活待遇股、老干部活动中心、老干部休养所、县关工委办公室。
三、机构设置
内设职能科室5个。分别为关工委、办公室、生活待遇股、老干所、老干部活动中心。
第二部分南县老干局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县老干局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计336.21万元，与2017年相比，收、支总计减少81万元，减少19.45%。主要原因是2017年收、支总计包括2016年结余98.83万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入326.83万元，其中：一般公共预算拨款收入295.83万元，比上年减少3.31%。占本年总收入90.51%。其他收入31万元，比上年增加76.07%。占本年总收入9.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计332.36万元，其中：基本支出165.98万元，占本年总支出49.94%。项目支出166.38万元，占本年总支出50.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计300.9万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少65万元，减少17.76%。主要原因是2016年财政拨款结余60万元，收、支在2017年体现。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出297.05万元，占本年支出合计的89.38%。与2017年度相比，比上年减少64万元，减少17.67%。主要原因是2016年支出在2017年中列支。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出297.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出285.61万元，占96.15%。文化体育与传媒支出11.44万元，占3.85%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为246.76万元，支出决算为297.05万元，完成年初预算的120.38%。支出决算大于年初预算的主要原因是2018年春节全县老干部春节慰问活动没有纳入年初预算，所以支出决算比年初预算多。其中：老干部春节慰问活动费50万。
按经济分类：工资福利支出107.66万元，比上年增加21.98%。商品和服务支出7.35万元，比上年减少89.17%。对个人和家庭的补助15.66万元，比上年减少72.9%。项目支出166.38万元，比上年增加13.29%。其中：商品和服务支出163.11万元，比上年增加14.16%。其他资本性支出3.27万元，比上年减少17.98%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县老干局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出130.67万元。其中:
人员经费123.32万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费7.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.75万元，支出决算数为3.74万元,完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.74万元，占100%。公务接待19批次187人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.56万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县老干局机关（事业）运行经费财政拨款决算7.35万元。比2017年减少60.54万元。主要原因是财政拨款来源于项目拨款故支出只能在项目中反映。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
第五部分 附件
