2018年度南县看守一所部门决算公开表
南县看守一所2018年部门决算说明
第一部分
南县看守一所概况
一、主要职能
南县看守所的主要职能是负责依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑且余刑三个月以下的罪犯也可由看守所代为执行。依据《看守所条例》、《看守所执法细则》管理在押人员的生活和卫生，并对在押人员进行教育。保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县看守一所部门决算包括本级决算，无下属机构。
三、机构设置
南县看守一所无下属机构。
第二部分南县看守一所2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县看守一所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计345.13万元，与2017年相比，收、支总计增加18.11万元，增长5.54%。主要原因是：人员薪资调整。
二、收入决算情况说明
2018年收入340.49万元，其中：一般公共预算拨款收入305.27万元，比上年减少2.81%。占本年总收入89.66%。其他收入35.22万元，比上年增加252.2%。占本年总收入10.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计340.27万元，其中：基本支出302.2万元，占本年总支出88.81%。项目支出38.08万元，占本年总支出11.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计309.92万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7万元，减少2.24%。主要原因是我所本着遵照上级、勤俭节约的原则，减少差旅费、接待费等开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出309.92万元，占本年支出合计的91.08%。与2017年度相比，比上年减少2万元，减少0.79%。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出309.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.73万元，占0.56%。公共安全支出308.19万元，占99.44%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为355.31万元，支出决算为309.92万元，完成年初预算的87.23%。支出决算小于年初预算。其中：
按经济分类：工资福利支出271.84万元，比上年增加13.77%。项目支出38.08万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出38.08万元，上年无商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县看守一所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出271.84万元。其中:
人员经费271.84万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.52万元，支出决算数为1.52万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.52万元，占100%。公务接待7批次31人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.56万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年南县看守所完成了各项工作任务，认真贯彻落实相关规定和制度，推进绩效管理工作的开展。足额保障在押人员的伙食费、医药费、衣被费、公杂费等给养费，保证资金的合法合规。
- 部门决算中项目绩效自评结果。
2018年度我所围绕安全工作核心，以加强监所工作为重点，抓好基础设施保障建设，无任何安全事故。发生本部门决算项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
我所项目资金严格按照制度执行，所有项目均成立领导小组，制定方案，严格按照相关要求执行，在资金管理上严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保监所得安全与稳定。
十、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（二）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
（三）机关运行经费情况
南县看守所机关运行经费为65万元，与上年基本持平。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
第五部分 附件
