2018年度南县机关事务服务中心部门决算公开表
南县机关事务服务中心2018年部门决算说明
第一部分
南县机关事务服务中心概况
一、主要职能
1、负责县委县政府机关办公楼及两个老家属区的建设、维修、后勤事务、生活服务保障，推进后勤服务社会化。
2、负责县委县政府机关会议中心、后勤中心的服务工作。
3、根据授权，负责县委县政府机关及两个老家属区的资产管理和调配。
4、组织实施机关事务管理政策法规，研究拟订机关事务服务工作的管理办法、规章制度并组织实施。
5、会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。负责全县党政机关的车辆调度和公务用车规范使用工作。
6、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县机关事务服务中心部门决算包括局机关本级决算。
三、机构设置
南县机关事务服务中心下设办公室、综合管理股、公务用车管理股、财务股。
第二部分南县机关事务服务中心2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县机关事务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计2,406.24万元，与2017年相比，收、支总计增加418.48万元，增长21.05%。主要原因是因为机关大院内信访大厅、车库等进行了维修整建，各行政事业单位公务用车费有所增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入2,300.6万元，其中：一般公共预算拨款收入2127.21万元，比上年增加20.03%。占本年总收入92.46%。事业收入173.39万元，上年无事业收入。占本年总收入7.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,376.23万元，其中：基本支出2,368.23万元，占本年总支出99.66%。项目支出8万元，占本年总支出0.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计2142.85万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加356.75万元，增长19.97%。主要原因是增加了项目，财政全额拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出2127.21万元，占本年支出合计的89.52%。与2017年度相比，比上年增加357万元，增加20.15%。主要原因是增加了项目，财政全额拨付。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出2127.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2127.21万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为594.22万元，支出决算为2,127.21万元，完成年初预算的357%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加了项目，财政追加。其中：原燕山宾馆退休人员津补贴年终一次性发放，信访大厅、车库等进行了维修整建，各行政事业单位公务用车等。
按经济分类：工资福利支出278.39万元，比上年增加156.22%。商品和服务支出1121.71万元，比上年减少11.76%。对个人和家庭的补助10.05万元，比上年减少72.5%。其他资本性支出24.99万元，比上年减少41.69%。对企事业单位的补贴684.08万元，上年无对企事业单位的补贴。项目支出8万元，比上年减少97.43%。其中：商品和服务支出8万元，比上年减少97.43%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县机关事务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,119.21万元。其中:
人员经费288.44万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,830.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为28.91万元，支出决算数为28.91万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车购置费决算数为24.99万元，占86.44%。公务用车购置数1辆，公务用车运行维护费决算数为1.64万元，占5.67%。公务用车保有量14辆,公务接待费决算数为2.28万元，占7.89%。公务接待15批次99人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少11.96万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况;
按照决算要求，申报了信访大厅、车库、一馆三中心三个项目，进行了绩效考评。
部门决算中项目绩效自评结果为很好。
(三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果;
原则按季度申报该预算资金，实行专款专付的方法进行实行公开申报，安排结果在服务中心领导班子成员会上公示，满意率在97%以上。重要项目绩效评价报告见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县机关事务服务中心机关（事业）运行经费财政拨款决算1830.78万元。比2017年增加516.78万元。主要原因是信访大厅、车库等进行了大型维修整建，由财政全额拨付。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额603.35万元，其中：货物37.55万元；工程500.34万元；服务65.46万元；本年度政府采购实际采购总额580.23万元，其中：货物36.68万元；工程481.08万元；服务62.47万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆14辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
