2018年度南县机构编制委员会办公室部门决算公开表
南县机构编制委员会办公室
2018年部门决算说明
第一部分 南县机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
1．贯彻执行党和国家关于行政管理体制，机构改革以及机构编制管理的方针，政策和法规，研究拟定我县的管理办法。负责全县机关及事业单位的机构编制工作。
2. 研究拟定并组织实施全县行政管理体制，事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导全县行政管理体制，机构改革和机构编制管理工作。
3.研究拟定县、镇机关机构设置和人员编制分配方案。
4.研究拟定机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员增长。
5.研究审核县级机关各部门的职能配备，协调县委各部门之间，县政府各部门之间，县委与县政府各部门之间，以及各部门与乡镇之间的职责分工。
6.研究拟定全县机关各部门事业单位机构编制等事项，审核县级机关机构设置和人员编制以及领导职数；审核县级机关各部门内设机构，人员编制调整及人员结构比例；办理全县机关，事业单位使用编制的相关手续。
7.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理的办法。
8.建立健全事业单位法人登记制度。负责全县事业单位登记管理工作。
9、承担全县“放管服”及行政审批改革工作。
二、部门决算单位构成
机构编制委员会办公室是财政全额拨款的行政单位，无独立决算下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。
三、机构设置
内设3个职能股室：综合督查股、机构编制管理股和事业单位登记管理股。
第二部分 南县机构编制委员会办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计96.45万元，与2017年相比，收、支总计减少14万元，减少12.95%。主要原因是我部门厉行节约，在合理范围内压缩办公经费、公务接待费减少、电费减少、差旅费减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入91.98万元，其中：一般公共预算拨款收入83.18万元，比上年减少18.91%。占本年总收入90.43%。其他收入8.8万元，上年无其他收入。占本年总收入9.57%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计88.37万元，其中：基本支出58.98万元，占本年总支出66.74%。项目支出29.39万元，占本年总支出33.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计87.65万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少23万元，减少20.89%。主要原因是我部门厉行节约，在合理范围内压缩办公经费、公务接待费减少、电费减少、差旅费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出79.57万元，占本年支出合计的90.04%。与2017年度相比，比上年减少27万元，减少25.16%。主要原因是我部门厉行节约，在合理范围内压缩办公经费、公务接待费减少、电费减少、差旅费减少、工会经费减少。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出79.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出79.57万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为78.48万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算的101.3%。支出决算大于年初预算的主要原因是帮扶支出等。
按经济分类：工资福利支出43.7万元，比上年减少16.41%。商品和服务支出6.48万元，比上年减少30.59%。项目支出29.39万元，比上年减少33.14%。其中：商品和服务支出26.66万元，比上年减少39.35%。其他资本性支出2.73万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50.18万元。其中:
人员经费43.7万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费6.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.46万元，支出决算数为0.64万元,完成预算的43.84%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为0.64万元，占100%。公务接待9批次161人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.11万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无30万以上的重点专项支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县机构编制委员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算6.48万元。比2017年减少3.61万元。主要原因是我部门厉行节约，在合理范围内压缩办公经费、公务接待费减少、电费减少、差旅费减少。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
