2018年度南县工商业联合会部门决算公开表
南县工商业联合会2018年部门决算说明
第一部分
南县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与南县的发展结合起来，促进社会全面发展。
（三）做好全县非公有制经济人士政治安排的推荐工作。
（四）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（五）按照国家规定和政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员考察访问活动，帮助会员开拓市场。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。。
二、部门决算单位构成
南县工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，部门决算只包括机关本级决算。
三、机构设置
南县商联是以非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，为正科级群团机构。现有在职人员5人，退休人员6人，都是行政编。无内设机构。
第二部分南县工商业联合会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计72.16万元，与2017年相比，收、支总计减少23万元，减少24.3%。主要原因是按照削减支出的要求，减少了预算金额。
二、收入决算情况说明
2018年收入71.57万元，其中：一般公共预算拨款收入67.57万元，比上年减少28.67%。占本年总收入94.41%。其他收入4万元，上年无其他收入。占本年总收入5.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计70.47万元，其中：基本支出50.88万元，占本年总支出72.2%。项目支出19.59万元，占本年总支出27.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计68.16万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少27万元，减少28.35%。主要原因是按照削减支出的要求，减少了预算金额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出68.16万元，占本年支出合计的96.72%。与2017年度相比，比上年减少26万元，减少27.9%。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出68.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68.16万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为67.57万元，支出决算为68.16万元，完成年初预算的100.9%。支出决算大于年初预算的主要原因是服务性支出增加。其中：
按经济分类：工资福利支出33.8万元，比上年减少15.82%。商品和服务支出10.86万元，比上年增加215.54%。对个人和家庭的补助3.91万元，比上年减少82.18%。项目支出19.59万元，比上年减少30.23%。其中：商品和服务支出19.59万元，比上年减少30.23%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48.57万元。其中:
人员经费37.71万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.09万元，支出决算数为1.09万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.09万元，占100%。公务接待11批次33人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加0.04万元，其中：公务接待费比上年增加0.09万元
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
南县工商联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行工商联工作职责，大力促进非公有制经济健康发展，大力促进非公有制经济代表人士健康成长。县工商联会员活动、调查研究、精准扶贫等各项工作顺利完成了全年各项工作任务，促进了南县的经济社会发展。
- 部门决算中项目绩效自评结果。
工商联决算执行中，保障了本单位的正常运转，按支出绩效要求做好了相关工作。经自查，工商联2018年决算支出绩效评价结论为良好。
- 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，机关工作人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。对单位固定资产进行全面的清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。同时，进一步完善了《南县工商联固定资产管理制度》、制定了《南县工商联机关管理制度》，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县工商业联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算10.86万元。比2017年增加6.5万元。主要原因是：增人增资。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
第五部分 附件
