2018年度南县妇女联合会部门决算公开
南县妇女联合会2018年部门决算说明
第一部分
南县妇女联合会概况
一、主要职能
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。
7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
- 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
南县妇女联合会现有编制人员5人，纳入2019年部门预算编制范围的只有县妇联本级。
三、机构设置
内设机构2个，办公室、妇女儿童权益保障部。
第二部分南县妇女联合会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县妇女联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况2018年度收、支总计213.71万元，与2017年相比，收、支总计增加27.44万元，增长14.73%。主要原因是县财政下拨2018年妇联培训经费、三八节表彰会议经费、妇儿工委经费及婚姻调适中心工作经费。
二、收入决算情况说明
2018年收入185.75万元，其中：一般公共预算拨款收入151.62万元，比上年增加4.97%。占本年总收入83.08%。政府性基金预算财政拨款收入2.7万元，比上年减少78.57%。占本年总收入1.45%。其他收入31.43万元，比上年增加126.12%。占本年总收入16.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计179.44万元，其中：基本支出108.59万元，占本年总支出60.52%。项目支出70.84万元，占本年总支出39.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计162.6万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，减少1.65%。主要原因是单位力行节约，减少工作费3万余元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出148万元，占本年支出合计的82.48%。与2017年度相比，比上年增加4万元，增加2.46%。主要原因是:建立南县婚姻调适中心，下拨工作经费。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出148万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85万元，占57.43%。文化体育与传媒支出4万元，占2.7%。医疗卫生与计划生育支出59万元，占39.86%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为151.6万元，支出决算为151.6万元，完成年初预算的100%。
按经济分类：工资福利支出32.4万元，比上年减少9.33%。商品和服务支出2.04万元，比上年减少82.99%。对个人和家庭的补助41.82万元，比上年减少22.27%。其他资本性支出0.91万元，比上年增加123.63%。项目支出70.84万元，比上年增加66.64%。其中：商品和服务支出70.84万元，比上年增加66.64%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.16万元。其中:
人员经费74.21万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
3、公务接待的批次、人次：公务接待的批次为0，人次为0.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入2.7万元,占本年收入合计的1.45%。比上年减少78.57%，年末结转和结余2.7万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年南县妇联完成了各项工作任务，队伍建设进一步加强。加强干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位、加强综治维稳。强化绩效管理，以各项绩效管理，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引导，不断提升干部队伍思想建设。县妇联严格按照国家的法律法规加强预算管理：大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在为妇女儿童服务工作中；坚持财政预算管理制度务，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%，“三公”经费预算支出在控制数内；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。一年来为妇女儿童事业的发展取得了的预较好的效果。
- 部门决算中项目绩效自评结果
- 县妇联决算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。经自查，南妇联2018年决算支出绩效评价结论为良好。
- 以部门为主体开展的重点绩效评价结果
- 我单位项目资金管理严格按制度执行，所有项目均成立领导小组，制定方案、项目资金管理办法、项目管理办法并严格按照相关要求执行，让项目资金惠及妇女儿童。预算安排的基本支出保障了妇联正常的工作运转，体现了县委县政府对妇联工作的关心和重视，妇联在执行上是严格遵守各项财经纪律的。牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
- 十、其他重要事项情况说明
- （一）机关（事业）运行经费支出情况
- 2018年南县妇女联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算2.95万元。比2017年减少9.45万元。主要原因是：婚调工作专项经费下拨到政府购买服务单位，不在我单位财务账面反映。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
