2018年度南县档案局部门决算公开表
南县档案局2018年部门决算说明
第一部分 南县档案局概况
- 主要职能
- 对全县档案事业实行统筹规划，宏观管理，依法开展档案行政执法。组织、指导、协调县直单位和各乡镇的档案业务工作。
- 集中统一管理县直单位的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。
- 组织全县性的档案宣传，开展档案专业教育和培训工作。
- 会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对外交流、
- 组织档案科学技术与基础理论研究
- 指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县档案局部门决算包括局机关本级决算
三、机构设置
南县档案局下设包括办公室、档案管理利用股、法制宣传股、业务股4各股室。无其他二级预算单位。
第二部分 南县档案局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计318.07万元，与2017年相比，收、支总计增加34.4万元，增长12.13%。主要原因是纸质档案数字化外包服务经费，《2018年南县年鉴》印刷费，调资及新进人员经费。
二、收入决算情况说明
2018年收入316.81万元，其中：一般公共预算拨款收入302.01万元，比上年增加7.93%。占本年总收入95.33%。其他收入14.8万元，比上年增加393.33%。占本年总收入4.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计316.39万元，其中：基本支出187.99万元，占本年总支出59.42%。项目支出128.4万元，占本年总支出40.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计302.01万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.18万元，增长7.93%。主要原因是纸质档案数字化外包服务经费，《2018年南县年鉴》印刷费，调资及新进人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出302.01万元，占本年支出合计的95.45%。与2017年度相比，比上年增加22万元，增加7.93%。主要原因是:纸质档案数字化外包服务经费，《2018年南县年鉴》印刷费，调资及新进人员经费。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出302.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出299.01万元，占99.01%。国土海洋气象等支出3万元，占0.99%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为186.21万元，支出决算为302.01万元，完成年初预算的162.18%。支出决算大于年初预算的主要原因是纸质档案数字化外包服务经费，《2018年南县年鉴》印刷费，调资及新进人员经费。
其中：
按经济分类：工资福利支出95.48万元，比上年减少9.61%。商品和服务支出22.39万元，比上年减少34.78%。对个人和家庭的补助2.54万元，比上年减少88.59%。其他资本性支出53.2万元，比上年减少29.48%。项目支出128.4万元，比上年增加204.42%。其中：商品和服务支出128.4万元，比上年增加336.17%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出173.61万元。其中:
人员经费98.02万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费75.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.44万元，支出决算数为2.44万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为2.44万元，占100%。公务接待19批次123人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加1.52万元，其中：公务接待费比上年增加1.44万元。主要原因：2018年本单位新考入两位公务员，人员增加导致公务接待费有所增加。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台，公务用车运行经费：0万元
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
2018年，我局开展了绩效管理工作。根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：
1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年略有增加。
2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3. 预算管理方面，我办制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
4. 我局职能工作完成情况：2018年，南县档案局圆满完成了这些工作①认真做好《南县年鉴》编撰、印发工作；②认真做好纸质档案数字化项目工作；③认真做好档案执法检查工作，且积极宣传档案法；④党建、精准扶贫、结对帮扶贫困残疾人家庭等工作扎实有成效。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
南县档案局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
第五部分 附件
