南县农业机械管理局2018年度部门决算公开
南县农业机械管理局2018年部门决算说明
第一部分
南县农业机械管理局概况
一、主要职能
- 负责贯彻落实党和国家有关农业机械化的方针、政策、法律法规。研究拟定全县农业机械化的中长期发展规划、年度规划及农机产业发展规划，经批准后组织实施。
- 围绕县委工作部署，负责重大农机化项目的筛选、立项、申报和实施，协助有关部门组织农机化重点项目的攻关立项和实施。
- 负责指导农机社会化服务体系和农机专业合作组织的建设与发展。
- 负责组织农业机械投入抗灾救灾，指导农业生产的农机化服务工作。
- 负责全县的农业机械安全监督管理工作、承担实行牌证管理的农业机械化的登记注册、牌证发放、技术检验及驾驶操作人员考试发证及换证审验工作。
- 负责加强对农业机械安全使用的宣传教育、考试培训和管理服务等工作。
- 负责全县农业机械的研究开发及新技术、新机具的试验、示范、推广应用、依法监督管理农业机械生产、经营与维修市场。
- 承办县委、县人民政府及县农业委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县农业机械管理局部门决算包括农机局本级
三、机构设置
南县农业机械管理局下设三个二级机构：农机安全监理所、农业机械化学校、农机化技术推广服务站。
第二部分
南县农业机械管理局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分
南县农业机械管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计646.54万元，与2017年相比，收、支总计减少61万元，减少8.63%。主要原因是项目减少，节约开支。
二、收入决算情况说明
2018年收入624.06万元，其中：一般公共预算拨款收入593.26万元，比上年减少16.16%。占本年总收入95.06%。其他收入30.8万元，上年无其他收入。占本年总收入4.94%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计631.82万元，其中：基本支出557.82万元，占本年总支出88.29%。项目支出74万元，占本年总支出11.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计615.74万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少92万元，减少12.98%。主要原因是项目减少和节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出615.74万元，占本年支出合计的97.45%。与2017年度相比，比上年减少69万元，减少10.12%。主要原因是项目减少和节约开支。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出615.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出135.33万元，占21.98%。农林水支出480.41万元，占78.02%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为849.4万元（其中八金为175.13万元、离退休人员退休费为152.36万元），支出决算为615.74万元，完成年初预算的118%。支出决算大于年初预算的主要原因是2017年年终绩效在2018年支付，用了2017年的结余及工资津贴增加。
按经济分类：工资福利支出425.63万元，比上年增加3.77%。商品和服务支出88.07万元，比上年增加270.33%。对个人和家庭的补助28.04万元，比上年减少76.45%。项目支出74万元，比上年减少43.74%。其中：商品和服务支出74万元，比上年减少43.74%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县农业机械管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出541.74万元。其中:人员经费453.67万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费88.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为22.8万元，支出决算数为22.54万元,完成预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为2.71万元，占12.02%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为19.83万元，占87.98%。公务接待97批次1014人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少7.71万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据绩效评价的要求，我局首先成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布暑，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，所有资金使用都能做到公开、公平、公正，随时接受上级检查验收和人民的监督。
（二）部门决算中项目绩效自评结果：全年项目已经全部完成，完成质量良好，从而提高了农机事业的社会效益和经济效益。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：良好。
重要项目绩效评价报告见第五部分附件。
其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县农业机械管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算88.07万元。比2017年增加63.77万元。主要原因是：加强了机关管理，提高了职工待遇。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
第五部分 附件
