2018年度南县扶贫开发办公室部门决算公开
南县扶贫开发办公室
2018年部门决算说明
第一部分 南县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
1、负责贯彻执行扶贫开发法律法规和方针政策，拟定全县精准扶贫政策措施，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划并协调组织实施；
2、负责贫困状况监测和统计；
3、会同有关部门管理财政专项扶贫资金，拟定全县扶贫专项资金分配方案，指导和监督扶贫专项资金使用；
4、负责财政扶贫资金项目库建设，组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选和申报审批，负责指导协调和检查评估财政扶贫资金项目实施；
5、负责制定扶贫开发科技推广和培训计划，协调扶贫开发科技推广工作，组织指导扶贫开发业务培训，组织实施“雨露计划”项目；
6、指导协调全县社会扶贫工作；
7、负责扶贫开发对外交流与合作工作；
8、负责扶贫开发宣传工作；
9、协同有关部门实施驻村帮扶计划；
10、负责全县扶贫开发工作的督查和考核；
11、承办上级扶贫机构和县委、县政府及县扶贫开发领导小组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
南县扶贫开发办公室部门决算编制范围只有扶贫办部门本级。
三、机构设置
内设职能科室4个 （含贫困监测股、综合股、开发指导股、调研督查股）。
第二部分南县扶贫开发办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分南县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计351.57万元，与2017年相比，收、支总计增加280.86万元，增长397.22%。主要原因是：扶贫专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入345.39万元，其中：一般公共预算拨款收入319.41万元，比上年增加351.74%。占本年总收入92.48%。其他收入25.97万元，上年无其他收入。占本年总收入7.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计348.76万元，其中：基本支出324.28万元，占本年总支出92.98%。项目支出24.48万元，占本年总支出7.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计325.6万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加254.89万元，增长360.49%。主要原因是：扶贫专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出324.79万元，占本年支出合计的93.13%。与2017年度相比，比上年增加260万元，增加403.37%。主要原因是:扶贫专项资金增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出324.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.6万元，占7.27%。农林水支出301.19万元，占92.73%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为324.79万元，支出决算为324.79万元，完成年初预算的100%。其中：
按经济分类：工资福利支出65.06万元，比上年增加342.16%。商品和服务支出196.38万元，比上年增加294.27%。对个人和家庭的补助38.86万元，上年无对个人和家庭的补助。项目支出24.48万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出19.25万元，上年无商品和服务支出。其他资本性支出5.23万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出300.31万元。其中:
人员经费103.93万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费196.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.75万元，支出决算数为5.75万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为5.75万元，占100%。公务接待20批次189人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少3.31万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位实现了部门整体绩效目标全覆盖。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
提高了财政扶贫专项资金的使用效益，压缩了支出，优化了支出结构。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县扶贫开发办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算196.38万元。比2017年增加146.57万元。主要原因是：1、办公大楼进行搬迁，由财政全额拨付；2、扶贫专项资金增加，财政拨款来源于专项资金，支出在其反映。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
