南县农业局2018年度部门决算公开
南县农业局2018年部门决算说明
第一部分
南县农业局概况
一、主要职能
南县农业局局是县人民政府主管财政收支、财税政策、会计管理和行政事业单位资产管理的综合经济管理部门。全局现有在职人员171人，离退休人员139人。总编制为171个，其中行政编22个、工勤编0个、事业编146个、差额事业编3个。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，南县农业局部门决算一级预算单位，为单户表。
三、机构设置
局内设办公室、法制股、科教股、农产品质量安全管理股（农业信息中心）、新农村建设股、扶贫开发股、移民开发股、农业产业化股、种子管理股、财务股、人事股11个股室；辖蔬菜生产站、种植业技术推广中心、农业环境保护监测站（绿色食品办公室）、农产品质量检验监测中心、种子服务与备荒储备中心、农业科学研究所、农业技术学校（农民素质教育办公室、农业广播电视学校南县分校）、粮油站、经济作物生产站、土壤肥料工作站、植物保护和植物检疫站、农业执法大队、棉花原种场13个直属事业单位及农村经济经营服务管理站、能源办2个副科级公益一类事业单位。
第二部分 南县农业局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县农业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计5,295.76万元，与2017年相比，收、支总计增加1374.75万元，增长35.06%。主要原因是项目增加，开支增大。
二、收入决算情况说明
2018年收入4,700.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4327.05万元，比上年增加72.91%。占本年总收入92.05%。其他收入373.47万元，比上年减少28.93%。占本年总收入7.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,756.75万元，其中：基本支出1,524.88万元，占本年总支出32.06%。项目支出3231.87万元，占本年总支出67.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计4490.77万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1738.25万元，增长63.15%。主要原因是项目增加，开支增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出4407.61万元，占本年支出合计的92.66%。与2017年度相比，比上年增加1825万元，增加70.65%。主要原因是项目增加，开支增大。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出4407.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出740.42万元，占16.8%。科学技术支出14万元，占0.32%。节能环保支出420.58万元，占9.54%。城乡社区支出1017.87万元，占23.09%。农林水支出2214.75万元，占50.25%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2923.47万元，支出决算为4,407.61万元，完成年初预算的151%。支出决算大于年初预算的主要原因是有些项目未纳入年初预算。
按经济分类：工资福利支出1224.65万元，比上年增加16.6%。商品和服务支出179.22万元，比上年减少41.47%。对个人和家庭的补助68.33万元，比上年减少85.45%。项目支出2935.4万元，比上年增加288%。其中：商品和服务支出2935.4万元，比上年增加288%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县农业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,472.21万元。其中:
人员经费1,292.99万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费179.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为17.49万元，支出决算数为17.49万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为2.54万元，占14.52%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为14.95万元，占85.48%。公务接待273批次2130人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少40.45万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
本单位2018年度预算项目资金及时安排落实到位，主要投入到了农产品检测，粮食生产，新型农民培训，中央耕地保护与质量提升专项，农村清洁工程等方面，项目进度完成及时，提高了农业的社会效益和经济效益。
重要项目绩效评价报告见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县农业局机关（事业）运行经费财政拨款决算179.22万元。比2017年减少126.96万元。主要原因是加强了机关管理，减少开支。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额5791.32万元，其中：货物360.39万元；工程4802.66万元；服务628.27万元；本年度政府采购实际采购总额5594.14万元，其中：货物353.68万元；工程4638.27万元；服务602.19万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
第五部分 附件
南县
