南县残疾人联合会2018年部门决算说明
南县残疾人联合会2018年部门决算说明
第一部分 南县残疾人联合会概况
一、主要职能
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2.发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、指导和管理各类残疾人组织工作，核发《残疾人证》。7.负责按政策安排残疾人就业工作。8.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
二、部门决算单位构成
南县残疾人联合会2018年部门决算只包含本级机关
三、机构设置
南县残疾人联合会下面有两个二级单位1.南县残疾 人康复中心。2.南县残疾人就业服务所。
第二部分 南县残疾人联合会2018年度部门决算表
（见附表）
第三部分 南县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计750.81万元，与2017年相比，收、支总计减少114万元，减少13.16%。财政预算拨款减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入656.53万元，其中：一般公共预算拨款收入495.36万元，比上年减少25.31%。占本年总收入90.42%。政府性基金预算财政拨款收入98.27万元，比上年增加29.05%。占本年总收入14.97%。其他收入62.9万元，比上年增加111.62%。占本年总收入9.58%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计730.31万元，其中：基本支出730.31万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计657.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少173万元，减少20.88%。主要是财政收入减少，受全县经济波动的影响。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出495.36万元，占本年支出合计的67.83%。与2017年度相比，比上年减少259万元，减少34.35%。主要原因
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出495.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占2.02%。社会保障和就业支出485.36万元，占97.98%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为314.14万元，支出决算为495.36万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是上级中央省市项目资金。
按经济分类：工资福利支出167万元，比上年增加7.67%。商品和服务支出68.87万元，比上年减少74.76%。对个人和家庭的补助259.48万元，比上年减少19.24%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出495.36万元。其中:人员经费426.48万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对
个人和家庭的补助支出；
公用经费68.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.33万元，支出决算数为6.33万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为5.36万元，占84.68%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为0.97万元，占15.32%。公务接待40批次123人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少3.04万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金年初结转和结余63.62万元,2018年政府性基金本年收入98.27万元,占本年收入合计的14.97%。比上年增加29.05%，本年支出161.89万元,占本年支出合计的22.17%。比上年增加1192.3%，基本支出161.89万元,比上年增加1192.3%，
九、预算绩效情况说明
为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，我会高度重视，组成了绩效评价小组，制订了工作方案，认真开展了绩效自评工作，现将我县残疾人联合会对2018年来财政拨款资金使用情况作如下自评总结：
1、项目基本情况
南县现有残疾人约4万人，占全县总人口5.7%，是一个数量众多、特性突出的特殊群体，是就业困难群体和重点扶贫对象。本次项目资金绩效自评资金总额184万元，包括残疾人培训经费、创业扶持奖励资金、残疾人康复经费、无障碍改造、残疾人扶贫、康复、教育、就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾人其他事业支出等。人员编制在职人员13人行政公务员1人，事业编制12人，退休人员7人，长期临时工7人。车辆公务业务用车1台，工作职责，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神。
2、资金使用情况
（1）精准扶贫对接无缝。在全县网络化、精准扶贫等重点工作中，在办点村中鱼口村和育新村解决扶贫资金8万元，开展了“连千村帮万户”残疾人扶贫工程，投入20多万元对全县4个联系村56户残疾人贫困户进行全面帮扶。无障碍改造40户每户投入7000元以上共计投入28万元以上，燃油补贴发放540名发放资金14.2万元，救助贫困残疾人512户/人次，发放临时救助资金35万元，扶贫工作共计105.2万元。
（2）残疾人精准康复服务工作。目前对5000名贫困残疾人实施精准康复服务，免费为全县贫困残疾人发放辅助器具1600余件，为43名残疾人装配了假肢、对50名0-7岁残疾人实施了康复训练、为5位残疾儿童安装了矫形器；为300名精神病患者提供免费服药服务，发放价值1.5万余元药品。全年康复中心及康复经费达150万元。
（3）教就工作进展顺利。我会定期开展残疾人就业援助月活动，举办了2期残疾人招聘会，推荐了50名残疾人外出就业，并选送34名盲人参加按摩培训；根据省市阳光增收计划要求，开展了6期农村实用技术和职业技能培训，培训人数达270名，为90户贫困残疾人发放鹅苗、化肥等生活物资；帮助25户残疾人自主创业，发放创业扶持资金25万元。残疾人居家托养服务助务到家全县为200人托养服务对象居家保洁、个人护理、卫生清洁、膳食服务、家电维修、上门理发、职业发展、生活支持等服务共计上门1600次。4800小时，电话询问480次完成全年计划80%。投入资金30万元。青壮年文盲扫盲行动2018年投入3万多元对我县30名残疾青壮年文盲进行扫盲培训班，购置扫盲教学设施设备和图书资料；
3、存在的问题及以后工作的设想
我县青壮年残疾人扫盲行动工作还存在一定的问题，一是针对性不够、实用性不强。二是学员思想上产生了依赖性，自我意识也比较涣散。我县的贫困残疾人还很多，救助的对象在不断的增大，需求的资金不够，残疾人康复预防还在初级阶段远远还跟不上需要。以后我会增加上级的扶持力度多跑点项目和资金，合理规范使用专项资金，争取每一分钱都用在实处。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。评价结果好
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。评价结果好
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年南县残疾人联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算68.87万元。比2017年减少204.02万元。主要原因是：深入行政管理体制改革，强化公共决策监控机制，建立公共财政运行机制，制定了完善的内控机制。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
